1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.831371   Contract reference MIREX-2024-00024   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL MIREX   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIREX-DAF-CM-2023-0114   Request Title Adquisición de materiales de limpieza para uso del MIREX   Description Adquisición de materiales de limpieza para uso del MIREX   Business Operation División de Almacén y Suministros   Reply Reference Oferta Adquisición Materiales de Limpieza - MIREX-   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 44,250 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 08/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: La coordinación de entrega de estos artículos deberá ser realizada con la División de Almacén y Suministro y un representante de la Unidad de Auditoría Interna de esta Institución. Nota: Los conduce Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1763330 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 37,500.00 0.00 6,750.00 0.00 41,900.00 44,250.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         29 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos desechables 10oz 10 CAJ 4,190 3,750 37,500.00 0.00 18 6,750.00 0.00 41,900.00 44,250.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/2/2024_2_59 p.m..Pdf Download Cuotas compromiso CM0114.pdf Cuotas compromiso CM0114.pdf Download Acta de adj CM0114.pdf Acta de adj CM0114.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 249,095.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 246,871.57  DOP ---- View 2.3.9.8.02 2,223.83  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   TRANSFERENCIA 249,095.40  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17091571735580oq5w 1 249,095.40  DOP Vencido Link