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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.822655
Contract reference
TESORERIA NACIONAL-2024-00011
Contract description:
Contratación de talleres para los Servicios de Mantenimientos Preventivos y Correctivos para la flotilla vehicular y vehículos por garantía de la casa, propiedad de la institución.
Type of Contract
Services
Contract Start:
08/02/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/08/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2024-0002
Request Title
Contratación de talleres para los Servicios de Mantenimientos Preventivos y Correctivos para la flotilla vehicular y vehículos por garantía de la casa, propiedad de la institución.
Description
Contratación de talleres para los Servicios de Mantenimientos Preventivos y Correctivos para la flotilla vehicular y vehículos por garantía de la casa, propiedad de la institución.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
Santo Domingo Motors Company, SA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
100,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/02/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/08/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1763231 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
84,745.76
0.00
15,254.24
0.00
100,000.00
100,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
78180103 - Servicios de c
(...)
78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión
2.2.7.2.06
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR GARANTIA A LOS VEHICULOS, NISSAN X-TRAIL JN1T33TD4Z0000569, NISSAN X-TRAIL JN1T33TD9Z0000566, NISSAN X-TRAIL JN1T33TD0Z0000553, NISSAN X-TRAIL JN1T33TD5Z0000564, CHEVROLET COLORADO 93C148FK7RC402678 Y A LAS MOTOCICLETAS YAMAHA CRUXREV 110 PLACA K2367709, YAMAHA CRUXREV 110 PLACA K2367721, YAMAHA CRUXREV 110 CHASIS ME1UE2713R309900, YAMAHA CRUXREV 110 ME1UE2714R3103738.
1
UD
100,000
84,745.76
84,745.76
0.00
18
15,254.24
0.00
100,000.00
100,000.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
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acta simple 0002_OCR.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_31/1/2024_4_44 p.m..Pdf
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COMPROMISO 119_OCR.pdf
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ORDEN DE COMPRA 002_OCR.pdf
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SOLICITUD 002_OCR.pdf
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LISTADO 002_OCR.pdf
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PREVENTIVO 88_OCR.pdf
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Orden de Compras_31_1_2024_4_44 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
600,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
23,982.34
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
600,000.00
DOP
23,982.34
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1706033118324CSAvr
1
600,000.00
DOP
Vencido
Link
2025
EG173806982215548wc0
1
120,767.00
DOP
Vencido
Link
2026
EG1769179132494CudsX
1
23,982.34
DOP
Aprobado
Link