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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.820566   Contract reference Bomberos SDE-2024-00008   Contract description: COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE VEHICULO PARA USO EN LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/01/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/02/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Bomberos SDE-UC-CD-2024-0006   Request Title COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE VEHICULO PARA USO EN LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Description COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE VEHICULO PARA USO EN LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Business Operation Departamento de Operaciones   Reply Reference COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE VEHICULO PARA USO EN L   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 118,401.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/01/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/02/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1763515 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 100,340.00 0.00 18,061.20 0.00 100,340.00 118,401.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25172907 - Luz frontal de(...)25172907 - Luz frontal del vehículo 2.3.9.6.01 FAROL TRAS. LH MITS. L200 01-ON 081165 3 UD 2,850 2,850 8,550.00 0.00 18 1,539.00 0.00 8,550.00 10,089.00         2 25172907 - Luz frontal de(...)25172907 - Luz frontal del vehículo 2.3.9.6.01 FAROL TRAS. RH MITS. L200 01-ON 081166 3 UD 2,850 2,850 8,550.00 0.00 18 1,539.00 0.00 8,550.00 10,089.00         3 25172907 - Luz frontal de(...)25172907 - Luz frontal del vehículo 2.3.9.6.01 FAROL TRAS. LH. MITS. L200 01-ON 081165 3 UD 2,850 2,850 8,550.00 0.00 18 1,539.00 0.00 8,550.00 10,089.00         4 25172907 - Luz frontal de(...)25172907 - Luz frontal del vehículo 2.3.9.6.01 FAROL TRAS. RH MITS L200 01-ON 081166 3 UD 2,850 2,850 8,550.00 0.00 18 1,539.00 0.00 8,550.00 10,089.00         5 25172003 - Amortiguadores(...)25172003 - Amortiguadores para camiones 2.3.9.8.01 AMORTIGUADOR MITS L200 019490 4 UD 3,250 3,250 13,000.00 0.00 18 2,340.00 0.00 13,000.00 15,340.00         6 25172003 - Amortiguadores(...)25172003 - Amortiguadores para camiones 2.3.9.8.01 AMORTIGUADOR TRAS. MITS. L200 222832 4 UD 3,000 3,000 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 12,000.00 14,160.00         7 25172009 - Buje de automó(...)25172009 - Buje de automóvil 2.3.9.8.01 BUSHING CATRE ARRIBA MITS L200 6 UD 750 750 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 4,500.00 5,310.00         8 25172003 - Amortiguadores(...)25172003 - Amortiguadores para camiones 2.3.9.8.01 AMORTIGUADOR TRAS. NISSAN D21 017830 4 UD 3,010 3,010 12,040.00 0.00 18 2,167.20 0.00 12,040.00 14,207.20         9 25172003 - Amortiguadores(...)25172003 - Amortiguadores para camiones 2.3.9.8.01 AMORTIGUADOR DEL.NISSAN D21 015891 4 UD 3,050 3,050 12,200.00 0.00 18 2,196.00 0.00 12,200.00 14,396.00         10 25172009 - Buje de automó(...)25172009 - Buje de automóvil 2.3.9.8.01 BUSHING CATRE ABAJO PEQ. 022778 4 UD 1,550 1,550 6,200.00 0.00 18 1,116.00 0.00 6,200.00 7,316.00         11 25172009 - Buje de automó(...)25172009 - Buje de automóvil 2.3.9.8.01 BUSHING CATRE ABAJO GRANDE 022746 4 UD 1,550 1,550 6,200.00 0.00 18 1,116.00 0.00 6,200.00 7,316.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name REQUERIMIENTO DE NUÑEZ DIAZ.xlsx REQUERIMIENTO DE NUÑEZ DIAZ.xlsx Download REQUERIMIENTO DE NUÑEZ DIAZ.xlsx REQUERIMIENTO DE NUÑEZ DIAZ.xlsx Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_31/1/2024_3_04 p.m..Pdf Download COMPROMISO DE NUÑEZ DIAZ.pdf COMPROMISO DE NUÑEZ DIAZ.pdf Download orde de compra de repuestos.pdf orde de compra de repuestos.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 118,401.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 78,045.20  DOP ---- View 2.3.9.6.01 40,356.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO TOTAL 118,401.20  DOP Febrero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1706713402264U6k4o 1 118,401.20  DOP Vencido Link