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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.829731 
Contract referenceUNADE-2024-00002 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES FERRETERO 
Goods 
Contract Start:
04/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
UNADE-UC-CD-2024-0002 
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS 
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS 
Almacen de propiedades 
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS_EXT 
GoodsDominicana 
180,967.16 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
04/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA UNIVERSIDAD NACIONAL PARA LA DEFENSA.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1763203 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
153,362.000.000.0027,605.16180,967.16180,967.16
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06PINTURA ACRILICA BLANCO 00 5 GL.12UD4,8384,10049,200.000.000.00188,856.0058,056.0058,056.00
    
2
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06DRY COAT LANCO BASE BLANCA GL.8UD4,056.843,43827,504.000.000.00184,950.7232,454.7232,454.72
    
3
31211917 - Cubiertas para(...)
2.3.9.9.05ZETA MOTA ANTI-GOTA 9X8MM12UD230.11952,340.000.000.0018421.202,761.202,761.20
    
4
27112813 - Vara de extens(...)
2.3.9.8.02EXTENSION TELESCOPICA ATLAS 2MTS6UD536.94552,730.000.000.0018491.403,221.403,221.40
    
5
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06EXCELLO SAT SW 7038 5GL.4UD14,75012,50050,000.000.000.00189,000.0059,000.0059,000.00
    
6
30151805 - Estucado
2.3.6.4.04FORTEX ESTUCO BLANCO EXTERIOR12UD1,178.8299911,988.000.000.00182,157.8414,145.8414,145.84
    
7
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01BATERIA ALCALINA AA DURACELL160UD70.8609,600.000.000.00181,728.0011,328.0011,328.00
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
180,967.16 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.052,761.20  DOP----View
2.3.9.8.023,221.40  DOP----View
2.3.6.4.0414,145.84  DOP----View
2.3.9.6.0111,328.00  DOP----View
2.3.7.2.06149,510.72  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS180,967.16  DOPFebrero2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1706704053966EGNds1180,967.16  DOPLink