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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.829730 
Contract referenceUNADE-2024-00001 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS 
Goods 
Contract Start:
04/03/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
UNADE-UC-CD-2024-0001 
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS 
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS 
Almacen de propiedades 
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS_EXT 
GoodsDominicana 
160,492.76 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
04/03/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av.27 de Febrero Esquina Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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ADQUISICION DE MATERIALES ELECTROS, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA UNIVERSIDAD NACIONAL PARA LA DEFENSA.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1763301 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
136,010.810.000.0024,481.95136,010.81160,492.76
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01LAMPARA LED EMPOTRABLE 2X420UD5,9005,900118,000.000.000.001821,240.00118,000.00139,240.00
    
2
39121705 - Grapas para ca(...)
2.3.9.8.02GRAPA PLASTICA C/CLAVO ACERO4UD230230920.000.000.0018165.60920.001,085.60
    
3
26121524 - Alambre aislad(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE DE GOMA REDONDO320UD40.6840.6813,017.600.000.00182,343.1713,017.6015,360.77
    
4
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.6.01TAPE DE GOMA 3M M/4 X 302UD602.75602.751,205.500.000.0018216.991,205.501,422.49
    
5
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01TOMA CORRIENTE DOBLE 110V CREMA17UD122.03122.032,074.510.000.0018373.412,074.512,447.92
    
6
39121303 - Cajas eléctric(...)
2.3.9.6.01CAJA DE REGISTRO METAL 2X412UD66.166.1793.200.000.0018142.78793.20935.98
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
160,492.76 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.01159,407.16  DOP----View
2.3.9.8.021,085.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS160,492.76  DOPFebrero2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1706703189116xE8QD1160,492.76  DOPLink