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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.821703   Contract reference ARD-2024-00015   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA USO EN ESTA INSTITUCION, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/02/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 06/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ARD-DAF-CM-2024-0007   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA USO EN ESTA INSTITUCION, ARD.   Description ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA USO EN ESTA INSTITUCION, ARD.   Business Operation Director de Logística (M-4), ARD   Reply Reference 1-ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA,   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,729,431.54 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/02/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/02/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION, ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1761910 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,473,240.50 0.00 256,191.04 0.00 1,731,200.00 1,729,431.54         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         19 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 BANDITAS DE GOMA (CAJAS) 40 UD 60 54 2,160.00 0.00 18 388.80 0.00 2,400.00 2,548.80         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMAS DE PAPEL 8 1/2 X 11 3,000 UD 440 365 1,095,000.00 0.00 18 197,100.00 0.00 1,320,000.00 1,292,100.00         2 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMAS DE PAPEL 8 1/2 X 13 50 UD 445 385 19,250.00 0.00 18 3,465.00 0.00 22,250.00 22,715.00         3 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMAS DE PAPEL 8 1/2 X 14 10 UD 450 405 4,050.00 0.00 18 729.00 0.00 4,500.00 4,779.00         4 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMAS DE PAPEL HILO 8 1/2 X 11 15 UD 1,650 1,600 24,000.00 0.00 18 4,320.00 0.00 24,750.00 28,320.00         5 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER 8 1/2 X 11 (CAJAS 100/1) 100 UD 550 529 52,900.00 0.00 18 9,522.00 0.00 55,000.00 62,422.00         6 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER 8 1/2 X 13 (CAJAS) 50 UD 900 800 40,000.00 0.00 18 7,200.00 0.00 45,000.00 47,200.00         7 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 10X15 (CAJAS 500/1) 5 UD 6,000 5,900 29,500.00 0.00 18 5,310.00 0.00 30,000.00 34,810.00         8 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 10X13 (CAJAS 500/1) 5 UD 5,000 4,900 24,500.00 0.00 18 4,410.00 0.00 25,000.00 28,910.00         9 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRE DE CARTA NO. 10 HILO CREMA (CAJAS 500/1) 5 UD 3,000 2,923.72 14,618.60 0.00 18 2,631.35 0.00 15,000.00 17,249.95         10 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRE DE CARTA NO. 10 DE HILO BLANCO (CAJAS 500/1) 10 UD 1,250 1,220 12,200.00 0.00 18 2,196.00 0.00 12,500.00 14,396.00         11 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO AZUL 12/1 (CAJAS) 100 UD 150 138.9 13,890.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 13,890.00         12 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO NEGRO 12/1 (CAJAS) 30 UD 150 138.9 4,167.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 4,167.00         13 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11 BLANCA (UNIDAD) 200 UD 87 84.49 16,898.00 0.00 18 3,041.64 0.00 17,400.00 19,939.64         14 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA 5X8 (UNIDAD) 150 UD 42 40.93 6,139.50 0.00 18 1,105.11 0.00 6,300.00 7,244.61         15 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP NO. 1 33MM PEQUEÑO (CAJAS) 150 UD 29 27 4,050.00 0.00 18 729.00 0.00 4,350.00 4,779.00         16 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP MARIPOSA 65MM (CAJAS) 30 UD 95 90.74 2,722.20 0.00 18 490.00 0.00 2,850.00 3,212.20         17 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP MARIPOSA 45MM (CAJAS) 30 UD 120 109.74 3,292.20 0.00 18 592.60 0.00 3,600.00 3,884.80         18 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIP JUMBO 50MM (CAJAS) 150 UD 50 47 7,050.00 0.00 18 1,269.00 0.00 7,500.00 8,319.00         20 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 NOTAS ADHESIVAS 3X3 VARIOS COLORES (UNIDAD) 400 UD 60 41.77 16,708.00 0.00 18 3,007.44 0.00 24,000.00 19,715.44         21 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPAS 10MM 23/10 10 UD 100 85 850.00 0.00 18 153.00 0.00 1,000.00 1,003.00         22 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPAS ESTANDAR 26/6 30 UD 50 35 1,050.00 0.00 18 189.00 0.00 1,500.00 1,239.00         23 44122018 - Insertos o pes(...)44122018 - Insertos o pestañas para archivos 2.3.9.2.01 BANDERITAS SURTIDAS 100 UD 70 60 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 7,000.00 7,080.00         24 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO 100 UD 50 43.45 4,345.00 0.00 18 782.10 0.00 5,000.00 5,127.10         25 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 FELPAS AZULES 200 UD 138 125 25,000.00 0.00 0.00 0.00 27,600.00 25,000.00         27 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ DE CARBON 1,000 UD 8 6.9 6,900.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 6,900.00         28 14111813 - Formatos o lib(...)14111813 - Formatos o libros de correspondencia 2.3.3.3.01 LIBROS RECORD 500 PAGINAS 80 UD 490 450 36,000.00 0.00 18 6,480.00 0.00 39,200.00 42,480.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicación - copia.pdf Acta de Adjudicación - copia.pdf Download EG1707153933034Y3grl.pdf EG1707153933034Y3grl.pdf Download Orden de Compras_30_1_2024_2_52 p.m..pdf Orden de Compras_30_1_2024_2_52 p.m..pdf Download Orden de Compras_30_1_2024_2_52 p.m. (6).pdf Orden de Compras_30_1_2024_2_52 p.m. (6).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,729,431.54 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.3.01 42,480.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 339,037.54  DOP ---- View 2.3.3.1.01 1,347,914.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PARA EL PAGO DE LA ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA USO EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD. 1,729,431.54  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1707153933034Y3grl 1 1,729,431.54  DOP Vencido Link