Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.821704 
Contract referenceARD-2024-00011 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE PARA LA FINALIDAD DE REALIZAR LA LIMPIEZA DE LOS SIETE TANQUES DE COMBUSTIBLE PERTENCIENTE AL BUQUE ESCUELA ¨ALM. JUAN BAUTISTA CAMBIASO¨ BE-01, ARD 
Goods 
Contract Start:
06/02/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
06/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARD-UC-CD-2024-0007 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE PARA LA FINALIDAD DE REALIZAR LA LIMPIEZA DE LOS SIETE TANQUES DE COMBUSTIBLE PERTENCIENTE AL BUQUE ESCUELA ¨ALM. JUAN BAUTISTA CAMBIASO¨ BE-01, ARD. 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE PARA LA FINALIDAD DE REALIZAR LA LIMPIEZA DE LOS SIETE TANQUES DE COMBUSTIBLE PERTENCIENTE AL BUQUE ESCUELA ¨ALM. JUAN BAUTISTA CAMBIASO¨ BE-01, ARD. 
BUQUE "ALM. JUAN BAUTISTA CAMBIASO" ARD. 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE PARA LA FINALID 
GoodsDominicana 
67,973.9 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/02/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/02/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments

ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE PARA LA FINALIDAD DE REALIZAR LA LIMPIEZA DE LOS SIETE TANQUES DE COMBUSTIBLE PERTENCIENTE AL BUQUE ESCUELA ¨ALM. JUAN BAUTISTA CAMBIASO¨ BE-01, ARD

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1759053 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
57,605.000.0010,368.900.0064,120.0067,973.90
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
51102710 - Antisépticos b(...)
2.3.4.1.01GALON DE ALCOHOL5UD2,0001,7508,750.000.00181,575.000.0010,000.0010,325.00
    
4
46182005 - Filtros o acce(...)
2.3.9.9.04MACARILLA PARA GASE DOBLE FILTRO12UD3,3002,95035,400.000.00186,372.000.0039,600.0041,772.00
    
2
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01GALON DESGRASANTE 5UD1,5001,3506,750.000.00181,215.000.007,500.007,965.00
    
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01PAQUETE DE TOALLA ABSORVENTE3UD7006752,025.000.0018364.500.002,100.002,389.50
    
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01PAR DE GUANTES DE GOMA12UD4103904,680.000.0018842.400.004,920.005,522.40
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
67,973.90 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.4.1.0110,325.00  DOP----View
2.3.9.1.0115,876.90  DOP----View
2.3.9.9.0441,772.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO DE FACTURA 67,973.90  DOPEnero2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1706910856390efN2W167,973.90  DOPLink