1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.819786   Contract reference SENPA-2024-00008   Contract description: .   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/01/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 25/02/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SENPA-DAF-CM-2024-0006   Request Title Adq. de Materiales Gastables de oficina   Description Los Materiales Gastables de Oficina indicados mas abajo, serán adquiridos para uso en esta institución, aprobado mediante Oficio No. 0171 de fecha 16/01/2024, del Director General del Servicio Nacional de Protección Ambiental, SENPA.   Business Operation Direccion Administrativa   Reply Reference OFERTA SUPLIDORA MARIA Y JOSE_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 331,261.83 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 25/01/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/02/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance SENPA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1759235 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 283,033.75 0.00 48,228.08 0.00 385,113.75 331,261.83         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.1.01 Resmas de Papel 8 1/2 x 11 Bond 20 1,500 UD 215 165 247,500.00 0.00 18 44,550.00 0.00 322,500.00 292,050.00         3 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.3.2.01 Rollos para Calculadora 20 UD 14 15 300.00 0.00 18 54.00 0.00 280.00 354.00         4 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.3.2.01 Libros Record 500 Paginas 35 UD 200 193 6,755.00 0.00 18 1,215.90 0.00 7,000.00 7,970.90         8 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Caja de Boligrafo Azul 12/1 50 CAJ 45.8 50 2,500.00 0.00 0 0.00 0.00 2,290.00 2,500.00         10 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Caja de Lapices de Madera 12/1 50 CAJ 35.15 40 2,000.00 0.00 0 0.00 0.00 1,757.50 2,000.00         11 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Caja de Felpas Azul 12/1 de gel 25 CAJ 215 212 5,300.00 0.00 0 0.00 0.00 5,375.00 5,300.00         12 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Caja de Felpas Negra 12/1 de gel 25 CAJ 215 212 5,300.00 0.00 0 0.00 0.00 5,375.00 5,300.00         15 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Caja de Clic 33mm 10/1 25 CAJ 12.2 8 200.00 0.00 18 36.00 0.00 305.00 236.00         16 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Caja de Clic 55mm 10/1 25 CAJ 25.85 22.15 553.75 0.00 18 99.68 0.00 646.25 653.43         18 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Cajas de Sobres Manilla 9 x 12 500/1 15 CAJ 2,120.3 480 7,200.00 0.00 18 1,296.00 0.00 31,804.50 8,496.00         20 44121805 - Esferos de cor(...)44121805 - Esferos de corrección 2.3.9.2.01 Corrector liquido tipo lapiz 25 UD 12.5 17 425.00 0.00 18 76.50 0.00 312.50 501.50         21 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 Libreta Rayadas 5x8 200 UD 21.24 15 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 4,248.00 3,540.00         22 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 Libreta Rayadas 8 1/2 x 11 100 UD 32.2 20 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 3,220.00 2,360.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_25/1/2024_6_31 p.m..Pdf Download CERTIFICADO DE CUOTA MARIA Y JOSE.pdf CERTIFICADO DE CUOTA MARIA Y JOSE.pdf Download Informe Final_25_1_2024_2_37 p.m..Pdf Informe Final_25_1_2024_2_37 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 331,261.83 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 292,050.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 30,886.93  DOP ---- View 2.3.3.2.01 8,324.90  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DE MATERIALES DE OFICINA 331,261.83  DOP Enero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1706207413545vHZDG 1 331,261.83  DOP Vencido Link