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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.820304
Contract reference
Ay. San Fco. Macoris-2024-00002
Contract description:
Adquisición de Café para ser consumido en sesiones, funeraria y diferentes actividades en este ayuntamiento Municipal, para el primer cuatrimestre del Ano en curso
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/01/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
25/02/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Ay. San Fco. Macoris-UC-CD-2024-0002
Request Title
Adquisicion de Cafe para ser consumido en sesiones, funeraria y diferentes actividades en este ayuntamiento Municipal, para el primer cuatrimeste del Ano en curso
Description
Adquisición de Café para ser consumido en sesiones, funeraria y diferentes actividades en este ayuntamiento Municipal, para el primer cuatrimestre del Ano en curso
Business Operation
Departamento de Suministro
Reply Reference
Industrias Banilejas, SAS_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
150,001.92 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/01/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
25/02/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle 27 de Febrero # 419, Esquina Restauración CIBAO NORDESTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1758918 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
150,001.92
0.00
0.00
0.00
162,750.00
150,001.92
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Cafe Molido de 1lb por faldos
30
PAQ
5,425
5,000.06
150,001.92
0.00
0.00
0.00
162,750.00
150,001.92
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/1/2024_3_58 p.m..Pdf
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Fondos.pdf
Fondos.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
150,001.92
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
150,001.92
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
201
Al Contado
150,001.92
DOP
Febrero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
2.3.1.1.01
2024
150,001.92
DOP
Vencido
Fondos.pdf