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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.821225 
Contract referenceSEGURIDAD DEL METRO-2024-00012 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS QUE COMPRENDEN ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, CESMET. 
Goods 
Contract Start:
02/02/2024 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2024-0002 
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE Y EN LAS DIFERENTES ÁREAS QUE COMPRENDEN ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, (CESMET). 
DIRECTOR EJECUTIVO,CESMET  
SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2024-0002_EXT 
GoodsDominicana 
74,646.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/02/2024 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1758351 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
63,260.000.0011,386.800.0074,646.8074,646.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01CAJAS BREAKER 2 MODULOS EUROPEO5UD4133501,750.000.0018315.000.002,065.002,065.00
    
2
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BREAKER MODULAR DE 20 AMPERES10UD4133503,500.000.0018630.000.004,130.004,130.00
    
2
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01PIES DE ALAMBRE DE GOMA #10/3200UD135.711523,000.000.00184,140.000.0027,140.0027,140.00
    
4
12191502 - Disolventes al(...)
2.3.7.2.06GALÓN DE TINNER 11UD7676507,150.000.00181,287.000.008,437.008,437.00
 
TROPICAL
  
    
5
24122006 - Aplicador
2.3.9.9.05PORTA ROLO ESTANDAR4UD2952501,000.000.0018180.000.001,180.001,180.00
    
6
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01FUNDAS DE CEMENTO 8UD578.24903,920.000.0018705.600.004,625.604,625.60
    
7
24122006 - Aplicador
2.3.9.9.05MOTAS GRUESAS4UD318.62701,080.000.0018194.400.001,274.401,274.40
 
ATLAS
  
    
8
12191502 - Disolventes al(...)
2.3.7.2.06GALÓN DE PINTURA BLANCO 00 ACRILICA4UD2,466.22,0908,360.000.00181,504.800.009,864.809,864.80
 
TROPICAL
  
    
9
12191502 - Disolventes al(...)
2.3.7.2.06GALÓN DE PINTURA AMARILLA TRAFICO5UD3,1862,70013,500.000.00182,430.000.0015,930.0015,930.00
 
TROPICAL
  
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
74,646.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.052,454.40  DOP----View
2.3.9.6.0133,335.00  DOP----View
2.3.6.1.014,625.60  DOP----View
2.3.7.2.0634,231.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  :ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS74,646.80  DOPMarzo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1706187986627oJXzu174,646.80  DOPLink