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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.824166   Contract reference Dpto. Aeroportuario-2024-00012   Contract description: Servicio de Bordado y Adquisición de Chaqueta para uso de los miembros de la Comisión Aeroportuaria   Type of Contract Services   Contract Start: 14/02/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 14/02/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2024-0010   Request Title Servicio de Bordado y Adquisición de Chaqueta para uso de los miembros de la Comisión Aeroportuaria   Description Servicio de Bordado y Adquisición de Chaqueta para uso de los miembros de la Comisión Aeroportuaria   Business Operation DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES   Reply Reference Provesol Proveedores de Soluciones, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 67,743.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/02/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14/02/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1758219 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 57,410.00 0.00 10,333.80 0.00 67,800.00 67,743.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 60111205 - Bordes o ribet(...)60111205 - Bordes o ribetes festoneados y troquelados con formas 2.3.9.2.02 Servicio de 25 Logos bordados para Chaquetas que serán usadas por los miembros de la Comisión Aeroportuaria 1 UD 57,100 48,350 48,350.00 0.00 18 8,703.00 0.00 57,100.00 57,053.00         2 53101802 - Abrigos o chaq(...)53101802 - Abrigos o chaquetas para hombre 2.3.2.3.01 Jacket Size M 1 UD 10,700 9,060 9,060.00 0.00 18 1,630.80 0.00 10,700.00 10,690.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_24/1/2024_6_27 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMENTER-00577-Adquisición de Chaquetas.pdf CUOTA A COMPROMENTER-00577-Adquisición de Chaquetas.pdf Download Orden de Servicio_24_1_2024_6_27 p.m..Pdf Orden de Servicio_24_1_2024_6_27 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 67,743.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.02 57,053.00  DOP ---- View 2.3.2.3.01 10,690.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CHEQUE 67,743.80  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 UC-CD-2024-0010 1 67,743.80  DOP Vencido CUOTA A COMPROMENTER-00577-Adquisición de Chaquetas.pdf (View History)