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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.819502
Contract reference
IDIAF-2024-00001
Contract description:
COMPRA DE AGUA DE TOMAR PARA EL CENTA Y LA SEDE DEL IDIAF
Type of Contract
Goods
Contract Start:
24/01/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
IDIAF-UC-CD-2024-0002
Request Title
COMPRA DE AGUA DE TOMAR PARA USO DEL CENTA, CENTRO NORTE Y LA SEDE
Description
COMPRA DE AGUA DE TOMAR PARA USO DEL CENTA, CENTRO NORTE Y LA SEDE
Business Operation
SEDE
Reply Reference
COMPRA DE AGUA DE TOMAR PARA USO DEL Y LA SEDE DEL
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
93,600 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
24/01/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Rafael Augusto Sanchez #89, Evaristo morales OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1757518 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
93,600.00
0.00
0.00
0.00
93,600.00
93,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
BOTELLON DE AGUA 5 GALONES
1,060
UD
60
60
63,600.00
0.00
0.00
0.00
63,600.00
63,600.00
2
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
FARDOS DE AGUA DE 16 OZ. 20/1 (SEDE)
200
PAQ
150
150
30,000.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_23/1/2024_6_20 p.m..Pdf
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EG17060393130775wGap.pdf
EG17060393130775wGap.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
7,250.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
7,250.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE AGUA DE TOMAR PARA USO DEL CENTA, CENTRO NORTE Y LA SEDE
7,250.00
DOP
Febrero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1706039119216A3uey
1
7,250.00
DOP
Vencido
Link