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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.819335 
Contract referenceAYUNT LOS ALCARRIZOS-2024-00007 
Contract description:COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS  
Goods 
Contract Start:
23/01/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
23/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
AYUNT LOS ALCARRIZOS-UC-CD-2024-0003 
COMPRA DE VARIOS ARTICULO FERRETEROS  
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS, PARA SER UTILIZADO POR OBRAS PUBLICAS, EN EL SECTOR CANAAN. 
Obras Publicas y Planeamiento Urbano 
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS FERRETEROS _EXT 
GoodsDominicana 
136,681.98 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
23/01/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
23/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/Duarte No.359 10801 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1757315 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
115,832.190.0020,849.790.00115,834.50136,681.98
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04GRAVA M36M31,9001,90011,400.000.00182,052.000.0011,400.0013,452.00
    
2
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04ARENA GRUESA AZUL LAVADA M39M32,5002,50022,500.000.00184,050.000.0022,500.0026,550.00
    
3
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01CEMENTO GRIS 90UD45045040,500.000.00187,290.000.0040,500.0047,790.00
    
4
30102404 - Varillas de ac(...)
2.3.6.3.06VARILLA CORRUGADA 3/8X205Q3,8993,89919,495.000.00183,509.100.0019,495.0023,004.10
    
5
30102405 - Varillas de ac(...)
2.3.6.3.06VARILLA CORRUGADA 1-2X205.5Q3,8993,89921,444.500.00183,860.010.0021,444.5025,304.51
    
6
30102405 - Varillas de ac(...)
2.3.6.3.06ALAMBRE LISO GALVANIZADO 11LB4544.79492.690.001888.680.00495.00581.37
 
DocumentDocument Name
Garantía de la Seriedad de la Oferta Missing Document
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042) Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
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Budget Settings

Budget Settings

Investment
Transfers
136,681.98 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.4.0440,002.00  DOP----View
2.3.6.3.0648,889.98  DOP----View
2.3.6.1.0147,790.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  CREDITO A 60 DIAS 136,681.98  DOPFebrero2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20242361014136,681.98  DOP