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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.821401   Contract reference ARD-2024-00004   Contract description: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADAS EN EL GENERADOR DE EMERGENCIA DE LA BASE NAVAL LAS CALDERAS, CABRESTANTE DEL PATRULLERO MEDIANO CAPOTILLO PM-203 Y UNA CAMIONETA   Type of Contract Goods   Contract Start: 05/02/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 06/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ARD-UC-CD-2024-0005   Request Title ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADAS EN EL GENERADOR DE EMERGENCIA DE LA BASE NAVAL LAS CALDERAS, CABRESTANTE DEL PATRULLERO MEDIANO CAPOTILLO PM-203 Y UNA CAMIONETA   Description ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADAS EN EL GENERADOR DE EMERGENCIA DE LA BASE NAVAL LAS CALDERAS, CABRESTANTE DEL PATRULLERO MEDIANO CAPOTILLO PM-203 Y UNA CAMIONETA FORD FICHA F-C015, ASIGNADA A LA DIVISIÓN DE INTELIGENCIA NAVAL ( M-2) , ARD.   Business Operation DIVISIÓN DE INTELIGENCIA NAVAL (M-2), ARD.   Reply Reference ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS,   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 150,306.63 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 05/02/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/02/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADAS EN EL GENERADOR DE EMERGENCIA DE LA BASE NAVAL LAS CALDERAS, CABRESTANTE DEL PATRULLERO MEDIANO CAPOTILLO PM-203 Y UNA CAMIONETA Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1757304 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 127,378.50 0.00 22,928.13 0.00 142,500.00 150,306.63         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40151532 - Bombas de comb(...)40151532 - Bombas de combustible 2.3.9.8.01 BOMBA TANQUE COMBUSTIBLE BT-50.3 1 UD 43,500 39,351 39,351.00 0.00 18 7,083.18 0.00 43,500.00 46,434.18         2 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 CONTACTOR GE L04 40A 2 UD 5,500 4,875 9,750.00 0.00 18 1,755.00 0.00 11,000.00 11,505.00         3 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 AUXILIAR TERMICA 2 UD 1,500 877.5 1,755.00 0.00 18 315.90 0.00 6,000.00 2,070.90         4 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 CONTACTOR CUTLER HAMMER 65 AMP 3P 1 UD 6,000 4,875 4,875.00 0.00 18 877.50 0.00 6,000.00 5,752.50         5 41111930 - Sensores de co(...)41111930 - Sensores de corriente eléctrica 2.3.9.6.01 MAGNETICK PICK UP 1 UD 23,000 20,397.5 20,397.50 0.00 18 3,671.55 0.00 23,000.00 24,069.05         6 32131010 - Tarjetas senci(...)32131010 - Tarjetas sencillas de circuitos impresos 2.3.9.6.01 TARJETA GOBERNADORA 1 UD 53,000 51,250 51,250.00 0.00 18 9,225.00 0.00 53,000.00 60,475.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/1/2024_3_21 p.m..Pdf Download EG17069093472364z9vq.pdf EG17069093472364z9vq.pdf Download Orden de Compras_23_1_2024_3_21 p.m..Pdf Orden de Compras_23_1_2024_3_21 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 150,306.63 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 46,434.18  DOP ---- View 2.3.9.6.01 103,872.45  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADAS EN EL GENERADOR DE EMERGENCIA DE LA BASE NAVAL LAS CALDERAS, CABRESTANTE DEL PATRULLERO MEDIANO CAPOTILLO PM-20 150,306.63  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17069093472364z9vq 1 150,306.63  DOP Vencido Link