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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.821702 
Contract referenceARD-2024-00003 
Contract description:ADQUISICIÓN HERAMIENTAS DE MANOS Y MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIVISIÓN DE COMUNICACIONES NAVALES M-6 Y LA SUB-DIRECCIÓN DE REFECCIONAR , ARD. 
Goods 
Contract Start:
06/02/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
06/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARD-UC-CD-2024-0003 
ADQUISICIÓN HERAMIENTAS DE MANOS Y MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIVISION DE COMUNICIONES NAVALES M-6 Y LA SUB-DIRECCION DE REFIGECION , ARD. 
ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS DE MANOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIVISIÓN DE COMUNICACIONES NAVALES M-6 Y LA SUB-DIRECCIÓN DE REFRIGERACIÓN , ARD. 
DIVISIÓN DE COMUNICACIONES NAVALES (M-6), ARD. 
ADQUISICIÓN HERAMIENTAS DE MANOS Y MATERIALES ELEC 
GoodsDominicana 
35,341 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/02/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
22/02/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS DE MANOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIVISIÓN DE COMUNICACIONES NAVALES M-6 Y LA SUB-DIRECCIÓN DE REFRIGERACIÓN , ARD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1757301 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
29,950.000.005,391.000.0033,250.0035,341.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52121513 - Cobertores
2.3.2.2.01COVER P/MANTENIMIENTO DE AIRE 36,000 BTU2UD4,0003,5007,000.000.00181,260.000.008,000.008,260.00
    
2
27111701 - Destornillador(...)
2.3.6.3.04JUEGOS DESTORNILLADORES 8 PIES 2UD9259251,850.000.0018333.000.001,850.002,183.00
    
3
27112106 - Alicates de gu(...)
2.3.6.3.04JUEGO ALICATE ELÉCTRICO2UD2,7002,5005,000.000.0018900.000.005,400.005,900.00
    
4
27111707 - Llaves ajustab(...)
2.3.6.3.04JUEGO DE LLAVE AJUSTABLE2UD3,5002,9755,950.000.00181,071.000.007,000.007,021.00
    
5
27111710 - Llaves allen
2.3.6.3.04JUEGO DE LLAVE ALLEN 9 PIES2UD1,0008751,750.000.0018315.000.002,000.002,065.00
    
6
40142009 - Mangueras mult(...)
2.3.9.8.02MANGUERA P/MANOMETRO R4103UD3,0002,8008,400.000.00181,512.000.009,000.009,912.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
35,341.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0417,169.00  DOP----View
2.3.9.8.029,912.00  DOP----View
2.3.2.2.018,260.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN HERAMIENTAS DE MANOS Y MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIVISION DE COMUNICIONES NAVALES M-6 Y LA SUB-DIRECCION DE REFIGECION , ARD35,341.00  DOPMarzo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1707163417167jnH0R135,341.00  DOPLink