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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.820825   Contract reference INDOTEL-2024-00020   Contract description: Compra de los insumos de oficina para uso en la Institución en las 4 dependencias para el periodo trimestral enero-marzo del año 2024.(Compras Verdes).   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 01/04/2024 20:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDOTEL-UC-CD-2024-0014   Request Title Compra de los insumos de oficina para uso en la Institución en las 4 dependencias para el periodo trimestral enero-marzo del año 2024.(Compras Verdes).   Description Compra de los insumos de oficina para uso en la Institución en las 4 dependencias para el periodo trimestral enero-marzo del año 2024.(Compras Verdes).   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference Compra de los insumos de oficina para uso en la In   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 142,443.96 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 01/02/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/02/2024 20:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance avenida abraham lincoln 962 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1756721 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 122,946.00 0.00 19,497.96 0.00 164,996.68 142,443.96         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Archivo acordeón 10 ½* 15 pulgadas, material de cartón, color ladrillo 5 UD 800 630 3,150.00 0.00 18 567.00 0.00 4,000.00 3,717.00         2 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 Banda elástica (gomita) 30 UD 50 30 900.00 0.00 18 162.00 0.00 1,500.00 1,062.00         3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos azul de cristal o plástico dura más 1.0 mm p/m, ancho de trazo 0.4mm 1,344 UD 8.93 8.5 11,424.00 0.00 0.00 0.00 12,001.92 11,424.00         4 44122022 - Accesorios de (...)44122022 - Accesorios de carpetas de folders 2.3.9.2.01 Bandejas de metal de escritorio 3 en 1 8 UD 1,000 800 6,400.00 0.00 18 1,152.00 0.00 8,000.00 7,552.00         5 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Clip Billetero de 19MM 30 CAJ 33.34 22 660.00 0.00 18 118.80 0.00 1,000.20 778.80         6 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Clip Billetero de 51MM 15 CAJ 433 129 1,935.00 0.00 18 348.30 0.00 6,495.00 2,283.30         7 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas blancas de tres argollas de ½” 12 UD 166.64 130 1,560.00 0.00 18 280.80 0.00 1,999.68 1,840.80         8 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas blancas de tres argollas de 1" 12 UD 250 170 2,040.00 0.00 18 367.20 0.00 3,000.00 2,407.20         9 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas blancas de tres argollas de 3" 80 UD 350 280 22,400.00 0.00 18 4,032.00 0.00 28,000.00 26,432.00         10 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas negra de tres argolla de 1/2” 12 UD 250 130 1,560.00 0.00 18 280.80 0.00 3,000.00 1,840.80         11 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas negras de tres argollas de 2" 24 UD 416.66 250 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 9,999.84 7,080.00         12 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas negras de tres argollas de 3" 80 UD 350 280 22,400.00 0.00 18 4,032.00 0.00 28,000.00 26,432.00         13 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 Cinta adhesiva pegante transparentes de 2 de ancho 30 UD 100 91 2,730.00 0.00 18 491.40 0.00 3,000.00 3,221.40         14 39121407 - Strips de cone(...)39121407 - Strips de conexiones 2.3.9.6.01 Extensión eléctrica de 15 pies color naranja o amarilla 15 UD 533.33 425 6,375.00 0.00 18 1,147.50 0.00 7,999.95 7,522.50         15 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder manila 8 1/2" * 11" 15 UD 400 260 3,900.00 0.00 18 702.00 0.00 6,000.00 4,602.00         16 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadora #444 20 UD 600 460 9,200.00 0.00 18 1,656.00 0.00 12,000.00 10,856.00         17 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Grapa 26/6 15 CAJ 66.66 45 675.00 0.00 18 121.50 0.00 999.90 796.50         18 44122022 - Accesorios de (...)44122022 - Accesorios de carpetas de folders 2.3.9.2.01 Lápiz de carbón HB #2 50 CAJ 80 64 3,200.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 3,200.00         19 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 Libreta blanca rayada 5*8 20 UD 50 24 480.00 0.00 18 86.40 0.00 1,000.00 566.40         20 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores de pizarra negro 24 UD 41.67 24 576.00 0.00 18 103.68 0.00 1,000.08 679.68         21 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores permanente negro 12 UD 83.34 24 288.00 0.00 18 51.84 0.00 1,000.08 339.84         22 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores permanente azul 12 UD 83.34 24 288.00 0.00 18 51.84 0.00 1,000.08 339.84         23 44102609 - Kits de acceso(...)44102609 - Kits de accesorios o suministros para máquinas de escribir 2.3.9.2.01 Mouse Wireless Dark: altura: 99 mm, ancho: 60 mm, profundidad: 39 mm, peso (con baterías): 75,2 g, tecnología de sensor, seguimiento óptico uniforme y DPI (mín. /máx.) 1000±. 15 UD 1,066.66 850 12,750.00 0.00 18 2,295.00 0.00 15,999.90 15,045.00         24 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Sacagrapas 15 UD 66.67 33 495.00 0.00 18 89.10 0.00 1,000.05 584.10         25 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijera de oficina 40 UD 75 39 1,560.00 0.00 18 280.80 0.00 3,000.00 1,840.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/1/2024_7_33 p.m..Pdf Download acta_de_adjudicaci_n_romiva.pdf acta_de_adjudicaci_n_romiva.pdf Download Cuotas comprometer.pdf Cuotas comprometer.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 142,443.96 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 134,921.46  DOP ---- View 2.3.9.6.01 7,522.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 239201   Credito 142,443.96  DOP Febrero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 2024-021 1 142,443.96  DOP Vencido Cuotas comprometer.pdf