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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.819349
Contract reference
Bomberos Boca Chica-2024-00004
Contract description:
COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/01/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
22/01/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Bomberos Boca Chica-UC-CD-2024-0004
Request Title
COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA
Description
COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA EL USO DE ESTE CUERPO DE BOMBEROS DE BOCA CHICA
Business Operation
Departamento Administrativo
Reply Reference
COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
54,162 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
22/01/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/01/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Autopista Las Américas Km. 30 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1756718 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
45,900.00
0.00
8,262.00
0.00
54,162.00
54,162.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
43211507 - Computadores d
(...)
43211507 - Computadores de escritorio
2.6.1.3.01
Computadores de escritorio
4
UD
12,227.75
10,362.5
41,450.00
0.00
18
7,461.00
0.00
48,911.00
48,911.00
2
43222609 - Enrutadores (r
(...)
43222609 - Enrutadores (routers) de red
2.6.1.3.01
Enrutadores (routers) de red
1
UD
5,251
4,450
4,450.00
0.00
18
801.00
0.00
5,251.00
5,251.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/1/2024_6_39 p.m..Pdf
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Informe Final_22_1_2024_5_28 p.m..Pdf
Informe Final_22_1_2024_5_28 p.m..Pdf
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DGII TCS ENERO2024.pdf
DGII TCS ENERO2024.pdf
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TSS TCS ENERO2024.pdf
TSS TCS ENERO2024.pdf
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CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
54,162.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.3.01
54,162.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA
54,162.00
DOP
Enero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1705950001376ufqf0
1
54,162.00
DOP
Vencido
Link