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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.822743
Contract reference
MICM-2024-00003
Contract description:
Adquisición de Consumibles Tóners para Equipos de Copiado e Impresión del MICM. En el marco de cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y Sistema de Gestión Ambiental del MICM.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/02/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/08/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MICM-UC-CD-2023-0137
Request Title
Adquisición de Consumibles Tóners para Equipos de Copiado e Impresión del MICM. En el marco de cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y Sistema de Gestión Ambiental del MICM.
Description
Adquisición de Consumibles Tóners para Equipos de Copiado e Impresión del MICM. Proceso en el marco de cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y Sistema de Gestión Ambiental del MICM.
Business Operation
Direccion de Tecnologia
Reply Reference
OFERTA_SIMPAPEL S.R.L
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
257,889.58 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/02/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/08/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av 27 de Febrero 306 Bella Vista 0088 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1755606 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
218,550.49
0.00
0.00
39,339.09
203,870.00
257,889.58
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner HP oner CF 201X (CF400X)
37
UD
5,510
5,906.77
218,550.49
0.00
0.00
18
39,339.09
203,870.00
257,889.58
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Certificado de Apropiación Presupuestaria.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria.pdf
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Informe Final_22_1_2024_12_31 p.m..Pdf
Informe Final_22_1_2024_12_31 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/1/2024_7_33 p.m..Pdf
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Certificacion de Apropiacion Presupuestaria.pdf
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Certificado de Cuota Comprometer.pdf
Certificado de Cuota Comprometer.pdf
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Orden de Compras.pdf
Orden de Compras.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
257,889.58
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
257,889.58
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Consumibles Tóners para Equipos de Copiado e Impresión del MICM. En el marco de cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y Sistema de Gestión Ambiental del MICM
257,889.58
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1707318425728tO7mY
1
257,889.58
DOP
Vencido
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