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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.818967
Contract reference
COPREMFA-2024-00002
Contract description:
Adquisición de combustible en tickets pre-pagados, para ser utilizado en los vehículos y planta eléctrica de esta Comisión Permanente para la Reforma y Modernización de las FF.AA., durante los meses de Enero-Junio del año 2024
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/01/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
COPREMFA-DAF-CM-2024-0001
Request Title
Adquisición de combustible en tickets pre-pagados
Description
Adquisición de combustible en tickets pre-pagados, para ser utilizado en los vehículos y planta eléctrica de esta Comisión Permanente para la Reforma y Modernización de las FF.AA., durante los meses de Enero-Junio del año 2024
Business Operation
Division de Logistica
Reply Reference
COPREMFA-DAF-CM-2024-0001_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,500,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/01/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida 27 de Febrero Eq. Av Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1755711 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,500,000.00
0.00
0.00
0.00
1,500,000.00
1,500,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
Gasolina
1
UD
1,500,000
1,500,000
1,500,000.00
0.00
0
0.00
0.00
1,500,000.00
1,500,000.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Informe Final_19_1_2024_4_23 p.m..Pdf
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EG1705681691068n1OuQ.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/1/2024_4_34 p.m..Pdf
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Orden de Compras_19_1_2024_4_34 p.m..Pdf
Orden de Compras_19_1_2024_4_34 p.m..Pdf
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Orden de Compras_19_1_2024_4_34 p.m. (1).Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,500,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.01
1,500,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pasos parciales
1,500,000.00
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1705681691068n1OuQ
1
1,500,000.00
DOP
Vencido
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