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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.818731   Contract reference DGDRAGAS-2024-00002   Contract description: Adquisición de Productos y Útiles diversos para uso en esta Dirección General de Dragas, Presa y Balizamiento, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/01/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 16/02/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGDRAGAS-UC-CD-2024-0002   Request Title Adquisición de Productos y Útiles diversos para uso en esta Dirección General de Dragas, Presa y Balizamiento, ARD.   Description Adquisición de Productos y Útiles diversos para uso en esta Dirección General de Dragas, Presa y Balizamiento, ARD.   Business Operation Sub- Direccion Administrativa   Reply Reference Propuesta Grupo Conamar, SRL _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 49,943.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 18/01/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16/02/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1755110 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 42,325.00 0.00 7,618.50 0.00 42,325.00 49,943.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 46181506 - Ponchos de pro(...)46181506 - Ponchos de protección 2.3.9.9.04 Capa de lluvia impermeable 1 pieza 5 UD 2,600 2,600 13,000.00 0.00 18 2,340.00 0.00 13,000.00 15,340.00         2 46181506 - Ponchos de pro(...)46181506 - Ponchos de protección 2.3.9.9.04 Capa de lluvia impermeable 2 pieza 2 UD 2,925 2,925 5,850.00 0.00 18 1,053.00 0.00 5,850.00 6,903.00         3 24112401 - Cofres, cajas (...)24112401 - Cofres, cajas o armarios para herramientas 2.3.9.9.05 Caja de Herramienta Grande 1 UD 3,250 3,250 3,250.00 0.00 18 585.00 0.00 3,250.00 3,835.00         4 24112401 - Cofres, cajas (...)24112401 - Cofres, cajas o armarios para herramientas 2.3.9.9.05 Caja de Herramientas Mediana 1 UD 2,975 2,975 2,975.00 0.00 18 535.50 0.00 2,975.00 3,510.50         5 49121505 - Cajas de hielo 2.3.9.9.05 Nevera de Playa Grande 1 UD 9,750 9,750 9,750.00 0.00 18 1,755.00 0.00 9,750.00 11,505.00         6 49121505 - Cajas de hielo 2.3.9.9.05 Nevera de Playa Mediana 1 UD 7,500 7,500 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 7,500.00 8,850.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/1/2024_3_09 p.m..Pdf Download certificacion cuota producto.pdf certificacion cuota producto.pdf Download Adjudicacion Productos.pdf Adjudicacion Productos.pdf Download Orden de Compras_18_1_2024_3_09 p.m..Pdf Orden de Compras_18_1_2024_3_09 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 49,943.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 22,243.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 27,700.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago factura 49,943.50  DOP Febrero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17055905858207g3tt 1 49,943.50  DOP Vencido Link