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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.821497
Contract reference
IMDH-2024-00001
Contract description:
Adquisición de Tickets de Combustibles Prepagados correspondiente a los meses enero-junio, 2024.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/02/2024 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
05/02/2024 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
IMDH-DAF-CM-2024-0001
Request Title
Adquisición de Tickets de Combustibles Prepagados correspondiente a los meses enero-junio, 2024
Description
Adquisición de Tickets de Combustibles Prepagados correspondiente a los meses enero-junio, 2024
Business Operation
Sub-Dirección Administrativa
Reply Reference
Adquisición de Tickets de Combustible Prepagados._
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,370,400 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/02/2024 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
05/02/2024 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de Febrero Esq. Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Para uso de la Institución.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1754214 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,370,400.00
0.00
0.00
0.00
1,370,400.00
1,370,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
Tickets de Gasolina de $200
612
UD
200
200
122,400.00
0.00
0.00
0.00
122,400.00
122,400.00
2
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
Tickets de Gasolina de $500
960
UD
500
500
480,000.00
0.00
0.00
0.00
480,000.00
480,000.00
3
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
Tickets de Gasolina de $1000
768
UD
1,000
1,000
768,000.00
0.00
0.00
0.00
768,000.00
768,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/1/2024_7_26 p.m..Pdf
Download
ACTA DE ADJUDICACIÓN COMB. 2024.pdf
ACTA DE ADJUDICACIÓN COMB. 2024.pdf
Download
cuota.pdf
cuota.pdf
Download
Orden de Compras_17_1_2024_7_26 p.m..pdf
Orden de Compras_17_1_2024_7_26 p.m..pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,370,400.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.01
1,370,400.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago por transferencia
228,400.00
DOP
Enero
2024
2
Pago por transferencia
228,400.00
DOP
Febrero
2024
3
Pago por transferencia
228,400.00
DOP
Marzo
2024
4
Pago por transferencia
228,400.00
DOP
Abril
2024
5
Pago por transferencia
228,400.00
DOP
Mayo
2024
1
Pago por transferenia
228,400.00
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1705521418746aMvSp
1
1,370,400.00
DOP
Vencido
Link