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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.824423   Contract reference Dpto. Aeroportuario-2024-00005   Contract description: Adquisición de Pinturas y Artículos para ser utilizados en el Helipuerto la Mansión (San José de las Matas)   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/02/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Modified   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2024-0006   Request Title Adquisición de Pinturas y Artículos para ser utilizados en el Helipuerto la Mansión (San José de las Matas)   Description Adquisición de Pinturas y Artículos para ser utilizados en el Helipuerto la Mansión (San José de las Matas)   Business Operation DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN AEROPORTUARIA   Reply Reference Volta Enterprises, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 47,110.33 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/02/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 DE FEBRERO 540 10031 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1754506 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 39,924.02 0.00 7,186.31 0.00 47,109.96 47,110.33         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha de 4 Pulgadas 6 UD 252 213.56 1,281.36 0.00 18 230.64 0.00 1,512.00 1,512.00         2 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brocha de 2 Pulgadas 4 UD 118.99 100.84 403.36 0.00 18 72.60 0.00 475.96 475.96         3 31201503 - Cinta de enmas(...)31201503 - Cinta de enmascarar 2.3.9.9.05 Maskingtape ¾ Verde 40 UD 294 249.16 9,966.40 0.00 18 1,793.95 0.00 11,760.00 11,760.35         4 27111801 - Cintas métrica(...)27111801 - Cintas métricas 2.3.6.3.04 Cinta Métrica 1 UD 420 355.94 355.94 0.00 18 64.07 0.00 420.00 420.01         5 27112813 - Vara de extens(...)27112813 - Vara de extensión 2.3.9.8.02 Palo Extensor 3MTS 2 UD 693 587.29 1,174.58 0.00 18 211.42 0.00 1,386.00 1,386.00         6 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura de Trafico Amarillo 2 GAL 15,778 13,371.19 26,742.38 0.00 18 4,813.63 0.00 31,556.00 31,556.01 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/1/2024_4_02 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER-00005-Adquisición de Pinturas y Artículos.pdf CUOTA A COMPROMETER-00005-Adquisición de Pinturas y Artículos.pdf Download Orden de Compras_17_1_2024_4_02 p.m..Pdf Orden de Compras_17_1_2024_4_02 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 47,110.33 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 2,407.97  DOP ---- View 2.3.9.9.05 11,760.35  DOP ---- View 2.3.7.2.06 31,556.01  DOP ---- View 2.3.9.8.02 1,386.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 47,110.33  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 Dpto. Aeroportuario-2024-00005 1 47,110.33  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER-00005-Adquisición de Pinturas y Artículos.pdf (View History)