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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.822313
Contract reference
MINERD-2024-00019
Contract description:
“Contratación de servicio de confección e instalación de letreros para la identificación del Centro de Apoyo Psicoemocional (CAPEM) y sus áreas. Dirigido a MIPYMES”
Type of Contract
Services
Contract Start:
07/02/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MINERD-DAF-CM-2023-0171
Request Title
“Contratación de servicio de confección e instalación de letreros para la identificación del Centro de Apoyo Psicoemocional (CAPEM) y sus áreas. Dirigido a MIPYMES”
Description
“Contratación de servicio de confección e instalación de letreros para la identificación del Centro de Apoyo Psicoemocional (CAPEM) y sus áreas. Dirigido a MIPYMES”
Business Operation
Direccion de Orientacion y Psicologia
Reply Reference
CAPEM
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
452,633.84 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/02/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Sabana Larga esq. Bonaire, Alma Rosa, Santo Domingo Este
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
DOP-193-2023
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1754405 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
383,588.00
0.00
0.00
69,045.84
1,543,000.00
452,633.84
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
Servicio de confección e instalación de letreros. Ver ficha técnica.
1
UD
1,543,000
383,588
383,588.00
0.00
0.00
18
69,045.84
1,543,000.00
452,633.84
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_17/1/2024_1_26 p.m..Pdf
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Cuota CM-2023-0171.pdf
Cuota CM-2023-0171.pdf
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Acta de adjudicacion CM-2023-0171.pdf
Acta de adjudicacion CM-2023-0171.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
452,633.84
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
452,633.84
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
452,633.84
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1706212496569545oU
1
452,633.84
DOP
Vencido
Link