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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.818812
Contract reference
MIREX-2024-00013
Contract description:
CONTRATACIÓN DE AGENCIAS DE VIAJES PARA COMPRA DE BOLETOS AÉREOS INTERNACIONALES.
Type of Contract
Services
Contract Start:
23/02/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/06/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIREX-UC-CD-2024-0004
Request Title
CONTRATACIÓN DE AGENCIAS DE VIAJES PARA COMPRA DE BOLETOS AÉREOS INTERNACIONALES.
Description
CONTRATACIÓN DE AGENCIAS DE VIAJES PARA COMPRA DE BOLETOS AÉREOS INTERNACIONALES.
Business Operation
DIVISION DE VIAJES
Reply Reference
Rosedy Tours, SRL Nº Documento: 101118581_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
352,349.99 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/02/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/06/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La coordinación de entrega será con el Departamento de Servicios logísticos y Coordinación de Viajes. Adición al valor del contrato debido a la necesidad de cubrir servicios adicionales.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1753801 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
298,601.69
0.00
53,748.30
0.00
234,900.00
352,349.99
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.4.1.01
Agencias de viajes
1
UD
234,900
298,601.69
298,601.69
0.00
18
53,748.30
0.00
234,900.00
352,349.99
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_16/1/2024_1_25 p.m..Pdf
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ORDEN DE SERVICIOS MIREX-UC-CD-2024-0004.pdf
ORDEN DE SERVICIOS MIREX-UC-CD-2024-0004.pdf
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Certificado de Disponibilidad Cuota para Comprometer.pdf
Certificado de Disponibilidad Cuota para Comprometer.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_22/1/2024_6_45 p.m..Pdf
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ORDEN DE SERVICIOS MIREX-2024-00013.pdf
ORDEN DE SERVICIOS MIREX-2024-00013.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
352,349.99
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.4.1.01
352,349.99
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago por servicio.
352,349.99
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG170550540615926HR1
2
352,349.99
DOP
Vencido
Link