1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.833368   Contract reference BAGRICOLA-2024-00004   Contract description: ADQUISICIÓN DE EXTENSIONES Y OTROS MATERIALES   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/01/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference BAGRICOLA-UC-CD-2023-0231   Request Title ADQUISICIÓN DE EXTENSIONES Y OTROS MATERIALES   Description ADQUISICIÓN DE EXTENSIONES Y OTROS MATERIALES   Business Operation Sección de Mantenimiento   Reply Reference ADQUISICIÓN DE EXTENSIONES Y OTROS MATERIALES_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 138,069.44 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/01/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. George Washington No.601, Santo Domingo, D.N., RD 10134 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1752217 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 117.008,00 0,00 21.061,44 0,00 138.069,44 138.069,44         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 EXTENCION DE BOMBILLO 102 UD 300 300 30.600,00 0,00 18 5.508,00 0,00 30.600,00 36.108,00         2 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 ALAMBRE DUPLEX 1.000 UD 19 19 19.000,00 0,00 18 3.420,00 0,00 19.000,00 22.420,00         3 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 TAPE 4 UD 400 400 1.600,00 0,00 18 288,00 0,00 1.600,00 1.888,00         4 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 FUNDA DE GRAPA 6 UD 175 175 1.050,00 0,00 18 189,00 0,00 1.050,00 1.239,00         5 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 TOMA CORRIENTE 20 UD 145 145 2.900,00 0,00 18 522,00 0,00 2.900,00 3.422,00         6 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 TAPA WATERPLUS 2/4 20 UD 160 160 3.200,00 0,00 18 576,00 0,00 3.200,00 3.776,00         7 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 ALAMBRE VINIL 12/2 300 UD 27 27 8.100,00 0,00 18 1.458,00 0,00 8.100,00 9.558,00         8 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 FOTOCELDA +BASE 3 UD 650 650 1.950,00 0,00 18 351,00 0,00 1.950,00 2.301,00         9 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 REFLECTOR DE LUZ NAVIDAD 6 UD 5.250 3.250 19.500,00 0,00 18 3.510,00 0,00 31.500,00 23.010,00         10 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 BARRA MEDIA CUADRADA 2 UD 700 700 1.400,00 0,00 18 252,00 0,00 1.400,00 1.652,00         39121308 - Cajas de toma (...)39121308 - Cajas de toma de corriente 2.3.9.6.01 DISCO DE CORTE DE METABAO 2 UD 285 285 570,00 0,00 18 102,60 0,00 570,00 672,60         39121308 - Cajas de toma (...)39121308 - Cajas de toma de corriente 2.3.9.6.01 DISCO DE PULIR DE CUATRO 1 UD 451,44 190 190,00 0,00 18 34,20 0,00 451,44 224,20         39121308 - Cajas de toma (...)39121308 - Cajas de toma de corriente 2.3.9.6.01 LBS SOLDADURA 3/32 4 UD 187 187 748,00 0,00 18 134,64 0,00 748,00 882,64         14 39121308 - Cajas de toma (...)39121308 - Cajas de toma de corriente 2.3.9.6.01 ANGULAR 1 3/6 4 UD 3.500 1.300 5.200,00 0,00 18 936,00 0,00 14.000,00 6.136,00         15 39121308 - Cajas de toma (...)39121308 - Cajas de toma de corriente 2.3.9.6.01 ALMABRE DUPLO 14 500 UD 15 15 7.500,00 0,00 18 1.350,00 0,00 7.500,00 8.850,00         16 39121308 - Cajas de toma (...)39121308 - Cajas de toma de corriente 2.3.9.6.01 ALAMBRI VINIL 12/2 500 YD 27 27 13.500,00 0,00 18 2.430,00 0,00 13.500,00 15.930,00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name BAGRICOLA-UC-CD-2023-0231-ACTA DE ADJUDICACION.pdf BAGRICOLA-UC-CD-2023-0231-ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download BAGRICOLA-UC-CD-2023-0231-CUOTA A COMPROMETER.pdf BAGRICOLA-UC-CD-2023-0231-CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/1/2024_6_49 p.m..Pdf Download BOBINA - copia.Pdf BOBINA - copia.Pdf Download BOBINA - copia.Pdf BOBINA - copia.Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 138,069.44 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 138,069.44  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICIÓN DE EXTENSIONES Y OTROS MATERIALES 138,069.44  DOP Febrero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 2024/00005 1 138,069.44  DOP Vencido BAGRICOLA-UC-CD-2023-0231-CUOTA A COMPROMETER.pdf (View History)