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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.817826 
Contract referenceHRJPP-2024-00003 
Contract description:MANTENIMIENTO. 
Goods 
Contract Start:
08/01/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
08/01/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HRJPP-UC-CD-2024-0001 
MANTENIMIENTO. 
MANTENIMIENTO. 
MANTENIMIENTO 
OFERTA PINA._EXT 
GoodsDominicana 
216,870.26 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
08/01/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
08/01/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
HOSPITAL REGIONAL JUAN PABLO PINA 91000 DO 

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Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1749402 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
183,788.360.000.0033,081.90183,788.36216,870.26
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
76111602 - Limpieza de co(...)
2.2.8.5.03REPARACION DE DOS MANEJADORAS TIPO CASSETTE (DUAL VANE). CON REPARACION DE TARJETA DE CONTROL DEL VENTILADOR. REPARACION DE TARJETA DE VENTILADORES DE LA UNIDAD VRF.1UD76,48576,48576,485.000.000.001813,767.3076,485.0090,252.30
    
2
76111602 - Limpieza de co(...)
2.2.8.5.03MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA PROFUNDA A 4 UNIDADES DE CASSETTE4UD5,4005,40021,600.000.000.00183,888.0021,600.0025,488.00
    
3
76111602 - Limpieza de co(...)
2.2.8.5.03LIMPIEZA A LAS UNIDADES EXTERIORES VRF-ALIMENTADORAS SALA UCI1UD22,881.3622,881.3622,881.360.000.00184,118.6422,881.3627,000.00
    
4
76111602 - Limpieza de co(...)
2.2.8.5.03MATERIALES REPARACION TARJETA CONTROL DEL VENTILADOR1UD6,3006,3006,300.000.000.00181,134.006,300.007,434.00
    
5
76111602 - Limpieza de co(...)
2.2.8.5.03MATERIALES REPARACION VENTILADOR DEL CASSETTE1UD3,2003,2003,200.000.000.0018576.003,200.003,776.00
    
6
76111602 - Limpieza de co(...)
2.2.8.5.03MATERIALES REPARACION TARJETA VENTILADORES DE UNIDAD VRF1UD53,32253,32253,322.000.000.00189,597.9653,322.0062,919.96
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
Internal Credit
216,870.26 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.8.5.03216,870.26  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  216,870.26 216,870.26  DOPMarzo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20242023-00031216,870.26  DOP