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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.817304   Contract reference SRSNORC-2024-00003   Contract description: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA DEPENDECIAS DEL SRSN II   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/01/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 04/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SRSNORC-DAF-CM-2023-0056   Request Title ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA DEPENDECIAS DEL SRSN II   Description ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA DEPENDECIAS DEL SRSN II   Business Operation DIVISION PRIMER NIVEL   Reply Reference SRSNORC-DAF-CM-2023-0056   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 153,872 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 04/01/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 04/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1747002 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 130,400.00 0.00 23,472.00 0.00 114,000.00 153,872.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         11 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA (10x13) 20 CAJ 3,700 2,855 57,100.00 0.00 18 10,278.00 0.00 74,000.00 67,378.00         26 42281807 - Cintas indicad(...)42281807 - Cintas indicadoras de esterilización 2.3.9.3.01 CINTA INDICADORES DE ESTERILIZACION POR VAPOR (ROLLO) 100 UD 400 733 73,300.00 0.00 18 13,194.00 0.00 40,000.00 86,494.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION PROCESO CM-0056 VARIEDADES RD LOS PEÑA.pdf ACTA DE ADJUDICACION PROCESO CM-0056 VARIEDADES RD LOS PEÑA.pdf Download CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER PROCESO CM-0056 VARIEDADES RD LOS PEÑA.pdf CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER PROCESO CM-0056 VARIEDADES RD LOS PEÑA.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/1/2024_12_27 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 153,872.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 86,494.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 67,378.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA DEPENDECIAS DEL SRSN II 153,872.00  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 SRSNORC-2024-00003 2024 153,872.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER PROCESO CM-0056 VARIEDADES RD LOS PEÑA.pdf