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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.816471   Contract reference INTRANT-2023-00352   Contract description: Adquisición de insumos de cocina para ser utilizados en el INTRANT.   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/12/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INTRANT-DAF-CM-2023-0032   Request Title Adquisición de insumos de cocina para ser utilizados en el INTRANT.   Description Adquisición de insumos de cocina para ser utilizados en el INTRANT.   Business Operation SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO   Reply Reference Adquisición de insumos de cocina para ser utilizad   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 27,966 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/12/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1744914 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 23,700.00 0.00 4,266.00 0.00 65,000.00 27,966.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Crema Polvo en Frasco de 23onz (650 gramos) Sabor Original, Libre de Lactosa, libre de Gluten 75 UD 600 236 17,700.00 0.00 18 3,186.00 0.00 45,000.00 20,886.00         5 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 Té Caliente Jengibre 20/1 50 CAJ 400 120 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 20,000.00 7,080.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/12/2023_6_45 p.m..Pdf Download INTRANT-2023-00352 Velez Import.pdf INTRANT-2023-00352 Velez Import.pdf Download Cuota Velez Import.pdf Cuota Velez Import.pdf Download Acta de Adjudicación 0035-2023.pdf Acta de Adjudicación 0035-2023.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 149,996.88 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 149,996.88  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisición de insumos de cocina para ser utilizados en el INTRANT. 149,996.88  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1703878310924XCxdc 1 149,996.88  DOP Vencido Link 2024 EG1717444298305Y5Qwt 1 149,996.88  DOP Vencido Link