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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.816275   Contract reference ASDE-2023-00386   Contract description: :CONTRATACION DE SERVICIO DE UNA COMPAÑIA QUE SE ENCARGUE DE REALIZAR LOS TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS AREAS EN LA CLINICA MUNICIPAL RALMA   Type of Contract Services   Contract Start: 29/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/02/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ASDE-DAF-CM-2023-0177   Request Title CONTRATACION DE SERVICIO DE UNA COMPAÑIA QUE SE ENCARGUE DE REALIZAR LOS TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS AREAS EN LA CLINICA MUNICIPAL RALMA   Description CONTRATACION DE SERVICIO DE UNA COMPAÑIA QUE SE ENCARGUE DE REALIZAR LOS TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS AREAS EN LA CLINICA MUNICIPAL RALMA   Business Operation Ingenieria y Obras Municipales   Reply Reference Edificaciones Obras y Servicios Angomas Eosa, SRL_   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 1,273,790.35 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/02/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1745007 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,079,483.35 0.00 194,307.00 0.00 1,500,000.00 1,273,790.35         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 72101607 - Instalación o (...)72101607 - Instalación o reparación de paredes 2.7.1.2.01 REPARACION O MANTENIMIENTO DE DIVERSAS AREAS DE LA CLINICA RALMA 1 UD 1,500,000 1,079,483.35 1,079,483.35 0.00 18 194,307.00 0.00 1,500,000.00 1,273,790.35 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_29/12/2023_3_28 p.m..Pdf Download CERTIFICACION DE FONDOS - 2023-12-29T105244.236.pdf CERTIFICACION DE FONDOS - 2023-12-29T105244.236.pdf Download CERTIFICACION DE FONDOS - 2023-12-29T105244.236.pdf CERTIFICACION DE FONDOS - 2023-12-29T105244.236.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,273,790.35 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.7.1.2.01 1,273,790.35  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 1,273,790.35  DOP Febrero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 1 1 1,273,790.35  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS - 2023-12-29T105244.236.pdf