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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.818639
Contract reference
SISALRIL-2023-00427
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/01/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
18/01/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SISALRIL-DAF-CM-2023-0045
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINA
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y COCINA
Business Operation
SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
PROVESOL-ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y C
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
99,583.39 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
17/01/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/01/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO NO. 261 0000 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1709141 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
84,392.70
0.00
15,190.69
0.00
144,700.00
99,583.39
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
16
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
HALL VERDE 10,6 OZ (300G)
20
UD
130
114.08
2,281.60
0.00
18
410.69
0.00
2,600.00
2,692.29
Mis observaciones:
20 PAQUETES
17
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
HALL CHERRY 10,6 OZ (300G)
20
UD
130
114.08
2,281.60
0.00
18
410.69
0.00
2,600.00
2,692.29
Mis observaciones:
20 PAQUETES
18
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
HALL MORA 10,6 OZ (300G)
20
UD
130
114.08
2,281.60
0.00
18
410.69
0.00
2,600.00
2,692.29
Mis observaciones:
20 PAQUETES
19
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
HALL CHERRY-LIPTUS 10,6 OZ (300G)
20
UD
130
159.28
3,185.60
0.00
18
573.41
0.00
2,600.00
3,759.01
Mis observaciones:
20 PAQUETES
20
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
HALL SANDIA 10,6 OZ (300G)
20
UD
130
114.08
2,281.60
0.00
18
410.69
0.00
2,600.00
2,692.29
Mis observaciones:
20 PAQUETES
23
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
BIANCHI CARAMELO, CHOCOLATE BLANCO
30
UD
240
113.03
3,390.90
0.00
18
610.36
0.00
7,200.00
4,001.26
Mis observaciones:
30 PAQUETES
24
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
KISSES COOKIES N CREME 74g.
30
UD
1,030
156.06
4,681.80
0.00
18
842.72
0.00
30,900.00
5,524.52
Mis observaciones:
30 PAQUETES
28
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
PAPEL TOALLA 2320 SQ FT (215M2)
240
UD
390
266.7
64,008.00
0.00
18
11,521.44
0.00
93,600.00
75,529.44
Mis observaciones:
6/1= 6 CAJAS
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Description
File Name
ADJUDICACION CM45.pdf
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
77,880.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
77,880.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
77,880.00
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
2024
1
77,880.00
DOP
Vencido
CUOTA SANFRA.pdf