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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.827573
Contract reference
MOPC-2023-00335
Contract description:
ADQUISICION DE MOTOLUMINARIAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE EMERGENCIA, COMO CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO OCURRIDO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/02/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
23/09/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
MOPC-MAE-PEEN-2023-0020
Request Title
ADQUISICION DE MOTOLUMINARIAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE EMERGENCIA, COMO CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO OCURRIDO
Description
ADQUISICION DE MOTOLUMINARIAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE EMERGENCIA, COMO CONSECUENCIA DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PASO DEL FENOMENO ATMOSFERICO OCURRIDO EL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2023, EN VIRTUD DEL DECRETO NO. 585-23
Business Operation
Dirección Gral. de Equipos y Transporte
Reply Reference
MOPC-MAE-PEEN-2023-0020
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
13,859,100 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
23/02/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/08/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Tiradentes, Esquina San Cristóbal DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1742409 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
11,745,000.00
0.00
2,114,100.00
0.00
14,500,000.00
13,859,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
39112002 - Carro de ilumi
(...)
39112002 - Carro de iluminación
2.6.4.2.01
Moto luminarias Led de 4 Luces.
10
UD
1,450,000
1,174,500
11,745,000.00
0.00
18
2,114,100.00
0.00
14,500,000.00
13,859,100.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
CUOTA PEEN-2023-0020 CELNA ENTERPRISES SRL.pdf
CUOTA PEEN-2023-0020 CELNA ENTERPRISES SRL.pdf
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ACTO ADMNISTRATIVO DE ADJUDICACION NO.MOPC-EMERGENCIA-ADJ-043-2023 REF.MOP-MAE-PEEN-2023-0020.pdf
ACTO ADMNISTRATIVO DE ADJUDICACION NO.MOPC-EMERGENCIA-ADJ-043-2023 REF.MOP-MAE-PEEN-2023-0020.pdf
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CONTRATO BASE NO. 1065-2023.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
13,859,100.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.4.2.01
13,859,100.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
13,859,100.00
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1708375181567oRXXP
1
13,859,100.00
DOP
Vencido
CUOTA PEEN-2023-0020 CELNA ENTERPRISES SRL.pdf