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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.816318
Contract reference
TRABAJO-2023-00234
Contract description:
COMPRA DE ARTICULOS PARA APOYO A LAS FERIAS Y JORNADAS DE EMPLEOS DE LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO DE ESTE MINISTERIO DE TRABAJO.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/12/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
TRABAJO-DAF-CM-2023-0076
Request Title
COMPRA DE ARTICULOS PARA APOYO A LAS FERIAS Y JORNADAS DE EMPLEOS DE LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO DE ESTE MINISTERIO DE TRABAJO.
Description
COMPRA DE ARTICULOS PARA APOYO A LAS FERIAS Y JORNADAS DE EMPLEOS DE LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO DE ESTE MINISTERIO DE TRABAJO., FONDO PROETP
Business Operation
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Reply Reference
TRABAJO-DAF-CM-2023-0076
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
343,315.15 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
29/12/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
av. Jiménez Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1743137 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
290,945.04
0.00
52,370.11
0.00
444,600.00
343,315.15
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
56101603 - Mesas para jar
(...)
56101603 - Mesas para jardín o mesas para picnic
2.6.1.1.01
MESA PLEGABLE RECTANGULAR, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA
12
UD
5,800
4,630.42
55,565.04
0.00
18
10,001.71
0.00
69,600.00
65,566.75
3
56101522 - Sillas de braz
(...)
56101522 - Sillas de brazos
2.6.1.1.01
SILLAS PLASTICAS CON ASAS, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA
500
UD
750
470.76
235,380.00
0.00
18
42,368.40
0.00
375,000.00
277,748.40
Attestation Documents
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Contract Document Template
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File Name
CUOTA A COMPROMETER CM-0076.pdf
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ORDEN DE COMPRA CM-0076.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
External Donation
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
343,315.15
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.1.01
343,315.15
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ARTICULOS PARA FERIA DE EMPLEOS
343,315.15
DOP
Febrero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1703775809229Eaixs
1
343,315.15
DOP
Vencido
Link
2024
EG1707398537435XBDt9
1
343,315.15
DOP
Vencido
Link