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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.817027
Contract reference
Hosp. Reid Cabral-2023-00399
Contract description:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTAS FRONTALES Y BANCOS DE ASIENTO DE METAL DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Type of Contract
Services
Contract Start:
03/01/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/02/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Hosp. Reid Cabral-UC-CD-2023-0197
Request Title
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTAS FRONTALES Y BANCOS DE ASIENTO DE METAL DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Description
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTAS FRONTALES Y BANCOS DE ASIENTO DE METAL DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
Reply Reference
Remozamiento de bancos_Hosp. Reid Cabral-UC-CD-202
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
200,600 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/01/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/02/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Independencia # 2 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1742930 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
170,000.00
0.00
30,600.00
0.00
200,700.00
200,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
56101605 - Bancos para ja
(...)
56101605 - Bancos para jardín
2.6.1.2.01
SERVICIO DE REPARACION Y PINTURA: 40 bancos de asientos de metal, restauración, soldadura y pintura general.
1
UD
124,000
105,000
105,000.00
0.00
18
18,900.00
0.00
124,000.00
123,900.00
2
72102602 - Instalación de
(...)
72102602 - Instalación de ventanas, puertas o dispositivos
2.2.7.1.01
SERVICIO DE REPARACION DE 3 PUERTAS FRONTALES: Cambios de rodamiento, ajustes angulares, redirección con terminal angular y reforzamiento, pintura en las áreas intervenidas
1
UD
76,700
65,000
65,000.00
0.00
18
11,700.00
0.00
76,700.00
76,700.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/12/2023_4_42 p.m..Pdf
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Cuota_Puertas y bancos_Water Treat.pdf
Cuota_Puertas y bancos_Water Treat.pdf
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Orden firmada_Bancos y puertas_Water Treatment.pdf
Orden firmada_Bancos y puertas_Water Treatment.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
200,600.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.2.01
123,900.00
DOP
----
View
2.2.7.1.01
76,700.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTAS FRONTALES Y BANCOS DE ASIENTO DE METAL
200,600.00
DOP
Febrero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
0346-2023
1
200,600.00
DOP
Vencido
Cuota_Puertas y bancos_Water Treat.pdf