1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.818674   Contract reference PROINDUSTRIA-2023-00831   Contract description: COMPRA DE MATERIALES PARA LAS ZONAS FRANCAS Y PARQUES INDUSTRIALES, A LOS FINES DE QUE EL PERSONAL FIJO EN CADA UNA, PUEDA DARLE SEGUIMIENTO AL MANTENIMIENTO A DICHOS PARQUES Y COMPRA DE ARTÍCULOS DE   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/01/2024 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 05/02/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROINDUSTRIA-DAF-CM-2023-0074   Request Title COMPRA DE MATERIALES PARA LAS ZONAS FRANCAS Y PARQUES INDUSTRIALES, A LOS FINES DE QUE EL PERSONAL FIJO EN CADA UNA, PUEDA DARLE SEGUIMIENTO AL MANTENIMIENTO A DICHOS PARQUES Y COMPRA DE ARTÍCULOS DE   Description Adquisicion de Transformadores   Business Operation Dirección de Parques, Distritos Industriales y Zonas Francas   Reply Reference PROINDUSTRIA-DAF-CM-2023-0074 MATERIALES HERRAMIEN   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 232,920.29 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 17/01/2024 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 05/02/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1742012 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 197,925.50 0.00 34,994.79 0.00 399,862.00 232,920.29         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 PALA CUADRADA DE CORTE 37 UD 2,065 595 22,015.00 0.00 18 3,962.70 0.00 76,405.00 25,977.70         4 21101701 - Cortadoras de (...)21101701 - Cortadoras de pasto 2.6.5.1.01 PODADORA DE GRAMA 4 UD 43,800 28,000 112,000.00 0.00 18 20,160.00 0.00 175,200.00 132,160.00         27112007 - Tijeras de pod(...)27112007 - Tijeras de podar 2.3.6.3.04 TIJERA DE PODA 15 UD 1,500 716.7 10,750.50 0.00 18 1,935.09 0.00 22,500.00 12,685.59         27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 RASTRILLOS DE METAL 33 UD 1,000 550 18,150.00 0.00 18 3,267.00 0.00 33,000.00 21,417.00         27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 RASTRILLOS PLASTICOS 32 UD 850 437.5 14,000.00 0.00 18 2,520.00 0.00 27,200.00 16,520.00         11 23151601 - Sopladores o s(...)23151601 - Sopladores o secadores 2.6.5.7.01 SOPLADORA DE HOJA DE GASOLINA 1 UD 15,625 15,000 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 15,625.00 17,700.00         12 27112014 - Cortadora de p(...)27112014 - Cortadora de pasto 2.6.5.7.01 PODADORA DE ARBUSTO DE MANO 1 UD 43,800 2,500 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 43,800.00 2,950.00         13 40151506 - Bombas de mano 2.6.5.2.01 BOMBA MOCHILA 1 UD 6,132 3,510 3,510.00 0.00 0 0.00 0.00 6,132.00 3,510.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/1/2024_5_30 p.m..Pdf Download ACTA ADJUDICACION_0001.pdf ACTA ADJUDICACION_0001.pdf Download CUOTA COMERCIAL FERRETERO_0001.pdf CUOTA COMERCIAL FERRETERO_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 19,500.05 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 19,500.05  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE MATERIALES PARA LAS ZONAS FRANCAS Y PARQUES INDUSTRIALES, A LOS FINES DE QUE EL PERSONAL FIJO EN CADA UNA, PUEDA DARLE SEGUIMIENTO AL MANTENIMIENTO A DICHOS PARQUES Y COMPRA DE ARTÍCULOS DE 19,500.05  DOP Febrero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 544-2023 1 19,500.05  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER TRANSOLUCION JR_0001.pdf