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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.814649   Contract reference IDECOOP-2023-00116   Contract description: Adquisición de material de limpieza para suplir la sede y las regionales.   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/12/2023 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference IDECOOP-UC-CD-2023-0061   Request Title Material de limpieza   Description Adquisición de material de limpieza para suplir la sede y las regionales.   Business Operation Departamento de Almacén   Reply Reference IDECOOP-UC-CD-2023-0061 OFERTA 1 _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 204,150.27 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/12/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Heroes de Luperon #1,Centro de los Heroes 10101 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1742217 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 173,008.70 0.00 31,141.57 0.00 204,150.80 204,150.27         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro 200 GAL 150 127.15 25,430.00 0.00 18 4,577.40 0.00 30,000.00 30,007.40         2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardos de bolsas para zafacón 100/1 140 UD 583.22 494.25 69,195.00 0.00 18 12,455.10 0.00 81,650.80 81,650.10         3 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Sacos de detergente en polvo 24 UD 1,375 1,165 27,960.00 0.00 18 5,032.80 0.00 33,000.00 32,992.80         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante 170 GAL 350 296.61 50,423.70 0.00 18 9,076.27 0.00 59,500.00 59,499.97 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Informe Final_26_12_2023_7_01 p.m..Pdf Informe Final_26_12_2023_7_01 p.m..Pdf Download EG1703617719403Px4nM.pdf EG1703617719403Px4nM.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/12/2023_7_11 p.m..Pdf Download orden de compra firmada limpieza.pdf orden de compra firmada limpieza.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 204,150.27 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 204,150.27  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago total 204,150.27  DOP Diciembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1703617719403Px4nM 1 204,150.27  DOP Vencido Link