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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.959803
Contract reference
FIDEICOMISO-2023-00198
Contract description:
“Adquisición de Baterías UPS para ser utilizados en la estación de peaje Tramo I y estación circunvalación Santiago del FIDEICOMISO RDVIAL”
Type of Contract
Goods
Contract Start:
04/04/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
FIDEICOMISO-UC-CD-2023-0016
Request Title
Adquisición de Baterías UPS para ser utilizados en la estación de peaje Tramo I y estación circunvalación Santiago del FIDEICOMISO RDVIAL”
Description
Adquisición de Baterías UPS para ser utilizados en la estación de peaje Tramo I y estación circunvalación Santiago del FIDEICOMISO RDVIAL”
Business Operation
Dirección de Inspección y Mantenimiento Vial
Reply Reference
Vitaltech, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
198,173.92 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
04/04/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/05/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/Presidente González esq. Av. Tiradentes, Edificio La Cumbre 3er Nivel OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1741614 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
167,944.00
0.00
30,229.92
0.00
198,173.92
198,173.92
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
Baterria se 12-4.5 voltios DC
72
UD
2,155.86
1,827
131,544.00
0.00
18
23,677.92
0.00
155,221.92
155,221.92
2
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
Remplazo de baterias
1
UD
42,952
36,400
36,400.00
0.00
18
6,552.00
0.00
42,952.00
42,952.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/12/2023_4_14 p.m..Pdf
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Orden de compras 198.pdf
Orden de compras 198.pdf
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certificacion de cuota 000159.pdf
certificacion de cuota 000159.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
198,173.92
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
198,173.92
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago total
198,173.92
DOP
Enero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
000159
1
198,173.92
DOP
Vencido
certificacion de cuota 000159.pdf
2025
000159
1
198,173.92
DOP
Vencido
certificacion de cuota 000159.pdf