1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.814300   Contract reference TRABAJO-2023-00171   Contract description: COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y AUDIOVISUALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO DE TRABAJO   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-05-LicitacionPublicaNacional   Request Reference TRABAJO-CCC-LPN-2023-0005   Request Title COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y AUDIOVISUALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO DE TRABAJO   Description COMPRA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y AUDIOVISUALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO DE TRABAJO   Business Operation TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN   Reply Reference TRABAJO-CCC-LPN-2023-0005   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 755,856.08 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 26/12/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1712051 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 640,556.00 0.00 115,300.08 0.00 1,827,537.84 755,856.08         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 43191504 - Teléfonos fijo(...)43191504 - Teléfonos fijos 2.6.5.5.01 TELEFONO IP, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA 50 UD 5,004.29 6,195 309,750.00 0.00 18 55,755.00 0.00 250,214.50 365,505.00         5 43211503 - Computadores n(...)43211503 - Computadores notebook 2.6.1.3.01 TABLET PARA CONTROLAR CONSOLA A DISTANCIA, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA 2 UD 47,200 29,436 58,872.00 0.00 18 10,596.96 0.00 94,400.00 69,468.96         8 43222609 - Enrutadores (r(...)43222609 - Enrutadores (routers) de red 2.6.1.3.01 ROUTER INALAMBRICO WIFI, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA 1 UD 15,340 4,395 4,395.00 0.00 18 791.10 0.00 15,340.00 5,186.10         12 52161611 - Soporte para m(...)52161611 - Soporte para micrófonos 2.3.9.8.02 PEDESTALES TIPO BOOM PARA MICROFONOS, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA 4 UD 4,720 3,654 14,616.00 0.00 18 2,630.88 0.00 18,880.00 17,246.88         16 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 PILAS RECARGABLES AA + CARGADOR, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA 20 UD 2,950 786 15,720.00 0.00 18 2,829.60 0.00 59,000.00 18,549.60         17 39121416 - Tapas de conec(...)39121416 - Tapas de conectores eléctricos 2.3.9.6.01 PUERTOS HDMI DE PARED, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA 4 UD 2,950 218 872.00 0.00 18 156.96 0.00 11,800.00 1,028.96         22 52161512 - Altoparlantes 2.6.2.1.01 BOCINA AMPLIFICADA CON ALTAVOZ INTEGRADO 1000W DE POTENCIA, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA 1 UD 25,370 8,360 8,360.00 0.00 18 1,504.80 0.00 25,370.00 9,864.80         14 52161505 - Televisores 2.6.2.1.01 PANTALLA SMART TV DE 65 PULGADAS, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA 2 UD 82,600 55,470 110,940.00 0.00 18 19,969.20 0.00 165,200.00 130,909.20         29 26121630 - Accesorios de (...)26121630 - Accesorios de cable 2.3.9.8.02 ADAPTADOR DE VIDEO HDMI A VGA, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA 15 UD 5,346.82 186 2,790.00 0.00 18 502.20 0.00 80,202.30 3,292.20         25 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 DISCO DURO SATA 2.5 LTB PARA LAPTOP Y PC, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA 20 UD 21,492.54 1,220 24,400.00 0.00 18 4,392.00 0.00 429,850.80 28,792.00         26 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 DISCO DURO SSD 250GB, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA 30 UD 8,062 1,008 30,240.00 0.00 18 5,443.20 0.00 241,860.00 35,683.20         31 43222814 - Kits de instal(...)43222814 - Kits de instalación o modificación de equipos de telecomunicaciones 2.6.5.5.01 DETECTOR DE CABLE Y GENERADOR DE TONOS, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA 2 UD 10,025.28 2,845 5,690.00 0.00 18 1,024.20 0.00 20,050.56 6,714.20         32 27113203 - Kit de herrami(...)27113203 - Kit de herramienta para computadores 2.3.6.3.04 TOOLKIT REPARACIÓN DE PC, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA 5 UD 31,944.96 1,255 6,275.00 0.00 18 1,129.50 0.00 159,724.80 7,404.50         36 43211802 - Almohadillas ((...)43211802 - Almohadillas (pads) para mouse 2.3.9.8.02 MAUSE PAD CON APOYO PARA MUÑECA, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA 40 UD 1,336.71 160 6,400.00 0.00 18 1,152.00 0.00 53,468.40 7,552.00         37 43211701 - Equipo de lect(...)43211701 - Equipo de lectura de código de barras 2.6.1.3.01 LECTOR DE CODIGO QR 2D, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA 15 UD 10,025.28 2,432 36,480.00 0.00 18 6,566.40 0.00 150,379.20 43,046.40         41 26121620 - Cable para int(...)26121620 - Cable para interconexiones 2.3.9.6.01 CABLE HDMI, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA 10 UD 3,341.76 55 550.00 0.00 18 99.00 0.00 33,417.60 649.00         42 27113203 - Kit de herrami(...)27113203 - Kit de herramienta para computadores 2.3.6.3.04 TOOLKIT REPARACIÓN DE REDES DE DATOS, SEGUN FICHA TECNICA ANEXA 2 UD 9,189.84 2,103 4,206.00 0.00 18 757.08 0.00 18,379.68 4,963.08 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACIÓN LPN-0005.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN LPN-0005.pdf Download CONTRATO OFFITEK LPN-0005.pdf CONTRATO OFFITEK LPN-0005.pdf Download CUOTA OFFITEK LPN-0005.pdf CUOTA OFFITEK LPN-0005.pdf Download CONTRATO OFFITEK LPN-0005.pdf CONTRATO OFFITEK LPN-0005.pdf Download CONTRATO OFFITEK LPN-0005.pdf CONTRATO OFFITEK LPN-0005.pdf Download CONTRATO OFFITEK LPN-0005.pdf CONTRATO OFFITEK LPN-0005.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 508,228.44 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.3.01 497,825.94  DOP ---- View 2.3.9.8.02 3,562.50  DOP ---- View 2.3.9.2.01 6,840.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA EQUIPO TECNOLOGICO 508,228.44  DOP Febrero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG17012808282397TfVF 1 508,228.44  DOP Vencido Link 2024 EG1708119847061bOGBP 1 508,228.44  DOP Vencido Link