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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.839438   Contract reference CULTURA-2023-00396   Contract description: Adquisición de Material Gastable para uso de este Ministerio y sus Dependencias.   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/04/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CULTURA-DAF-CM-2023-0058   Request Title Adquisición de Material Gastable para uso de este Ministerio y sus Dependencias.   Description Adquisición de Material Gastable para uso de este Ministerio y sus Dependencias.   Business Operation DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO   Reply Reference CULTURA-DAF-CM-2023-0058 OMX   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 135,703.99 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/04/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. GEORGE WASHINGTON ESQUINA PRESIDENTE VICINI BURGOS NO. 4 51000 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Ver documentos del proceso en el expediente administrativo. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1741105 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 115,003.37 0.00 20,700.62 0.00 260,110.00 135,703.99         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         8 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Post-it 3x3 amarillo (Notas adhesivas). 300 UD 40 14.02 4,206.00 0.00 18 757.08 0.00 12,000.00 4,963.08         10 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Post-it 3x2 amarillo. 200 UD 30 12.71 2,542.00 0.00 18 457.56 0.00 6,000.00 2,999.56         18 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadoras metálica estándar capacidad 25 hojas. 125 UD 200 96.61 12,076.25 0.00 18 2,173.73 0.00 25,000.00 14,249.98         21 45101508 - Máquinas perfo(...)45101508 - Máquinas perforadoras 2.6.5.8.01 Máquina perforadora de 2 hoyos. 20 UD 300 197.46 3,949.20 0.00 18 710.86 0.00 6,000.00 4,660.06         23 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcador para pizarra color verde. 100 UD 25 11.02 1,102.00 0.00 18 198.36 0.00 2,500.00 1,300.36         24 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcador para pizarra color rojo. 100 UD 25 11.02 1,102.00 0.00 18 198.36 0.00 2,500.00 1,300.36         25 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcador para pizarra color negro. 100 UD 25 11.02 1,102.00 0.00 18 198.36 0.00 2,500.00 1,300.36         26 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcador para pizarra color azúl. 100 UD 25 11.02 1,102.00 0.00 18 198.36 0.00 2,500.00 1,300.36         27 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta plástica de 2'' pulgadas de 3 hoyos con cover blanco. 48 UD 125 114.41 5,491.68 0.00 18 988.50 0.00 6,000.00 6,480.18         29 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta plástica de 1 ½ pulgadas de 3 hoyos con cover blanco. 12 UD 100 108.47 1,301.64 0.00 18 234.30 0.00 1,200.00 1,535.94         33 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta adhesiva de 2''. 200 UD 30 32.92 6,584.00 0.00 18 1,185.12 0.00 6,000.00 7,769.12         39 41111604 - Reglas 2.3.9.9.05 Regla plástica de 30 cm. 30 UD 12 5 150.00 0.00 18 27.00 0.00 360.00 177.00         42 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 Dispensador de cinta adhesiva 3/4. 10 UD 180 67.8 678.00 0.00 18 122.04 0.00 1,800.00 800.04         43 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 Bandeja para escritorio de metal kit de 3/1. 60 UD 400 381.36 22,881.60 0.00 18 4,118.69 0.00 24,000.00 27,000.29         44 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales. 2.3.9.2.01 Sacapuntas de metal. 300 UD 15 4.7 1,410.00 0.00 18 253.80 0.00 4,500.00 1,663.80         48 14111519 - Papeles cartul(...)14111519 - Papeles cartulina 2.3.3.2.01 Cartulina en hilo p/diploma 12-1C, 8 ½ x 11 color crema claro (Paq. 250/1). 1,000 PAQ 14 2.04 2,040.00 0.00 18 367.20 0.00 14,000.00 2,407.20         49 14111519 - Papeles cartul(...)14111519 - Papeles cartulina 2.3.3.2.01 Cartulina en hilo p/diploma 12-1C, 8 ½ x 11 color blanco (Paq. 250/1). 2,000 PAQ 13 1.85 3,700.00 0.00 18 666.00 0.00 26,000.00 4,366.00         51 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 Pegamento ega blanca 8 onz. 20 UD 50 52.25 1,045.00 0.00 18 188.10 0.00 1,000.00 1,233.10         56 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel bond 8 ½ x 13. 50 RESMA 425 240 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 21,250.00 14,160.00         57 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel bond 8 ½ x 14. 100 RESMA 450 254 25,400.00 0.00 18 4,572.00 0.00 45,000.00 29,972.00         58 44122015 - Respaldos para(...)44122015 - Respaldos para archivos 2.3.9.2.01 Sobre manila tamaño 4 x 7 (Caja 100/1). 2,000 CAJ 25 2.57 5,140.00 0.00 18 925.20 0.00 50,000.00 6,065.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/12/2023_2_48 p.m..Pdf Download Conduce-OMX Multiservicios SRL.pdf Conduce-OMX Multiservicios SRL.pdf Download Factura-OMX Multiservicios SRL.pdf Factura-OMX Multiservicios SRL.pdf Download Entrada de Almacén (OMX).pdf Entrada de Almacén (OMX).pdf Download OC-OMX Multiservicios SRL.pdf OC-OMX Multiservicios SRL.pdf Download Certif. Aprop. Presupuestaria..pdf Certif. Aprop. Presupuestaria..pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 56,800.48 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 7,948.48  DOP ---- View 2.3.9.2.01 48,852.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago. 0.02  DOP Febrero 2024 2   Adquisición de Material Gastable para uso de este Ministerio y sus Dependencias. 56,800.46  DOP Enero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1708024797837o9S1x 3 0.02  DOP Vencido Link