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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.825417   Contract reference CULTURA-2023-00394   Contract description: Adquisición de Material Gastable para uso de este Ministerio y sus Dependencias.   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/02/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/02/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CULTURA-DAF-CM-2023-0058   Request Title Adquisición de Material Gastable para uso de este Ministerio y sus Dependencias.   Description Adquisición de Material Gastable para uso de este Ministerio y sus Dependencias.   Business Operation DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO   Reply Reference Mat.Gastable para Cultura y Dependencias   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 582,094 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/02/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/02/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. GEORGE WASHINGTON ESQUINA PRESIDENTE VICINI BURGOS NO. 4 51000 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Ver documentos del proceso anexos en el expediente administrativo. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1741103 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 493,300.00 0.00 88,794.00 0.00 1,018,000.00 582,094.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Clip billeteros 15 mm (Caja 12/1). 100 CAJ 30 19 1,900.00 0.00 18 342.00 0.00 3,000.00 2,242.00         34 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Bateria alcalina AAA. 100 UD 40 35 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 4,000.00 4,130.00         36 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 Libretas rayadas 8 ½ x 11. 1,000 UD 50 26 26,000.00 0.00 18 4,680.00 0.00 50,000.00 30,680.00         37 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 Libretas rayadas 5 x 8. 1,000 UD 35 16 16,000.00 0.00 18 2,880.00 0.00 35,000.00 18,880.00         40 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Caja de clip No.1 revestido de vinil de colores. 100 CAJ 40 13 1,300.00 0.00 18 234.00 0.00 4,000.00 1,534.00         50 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 Hojas plásticas protectoras tamaño carta (8.5 x 11 pulgadas), transparentes con abertura en la parte superior para carpetas de 3 anillos. (Paq. 100/1). 50 PAQ 200 130 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 10,000.00 7,670.00         52 44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 Tabla plástica con gancho de metal (Portapapeles 8 ½ x 11). 100 UD 120 131 13,100.00 0.00 18 2,358.00 0.00 12,000.00 15,458.00         55 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Papel bond 8 ½ x 11. 2,500 RESMA 360 170 425,000.00 0.00 18 76,500.00 0.00 900,000.00 501,500.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/12/2023_1_36 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicación.pdf Acta de Adjudicación.pdf Download Acto de Apertura de Ofertas.pdf Acto de Apertura de Ofertas.pdf Download informe de Evaluación Técnico y Recomendación..pdf informe de Evaluación Técnico y Recomendación..pdf Download Informe Final.pdf Informe Final.pdf Download OC Velez Import SRL.pdf OC Velez Import SRL.pdf Download Factura-Velez.pdf Factura-Velez.pdf Download Entrada-Velez.pdf Entrada-Velez.pdf Download Conduce-Velez.pdf Conduce-Velez.pdf Download Certif. Aprop. Presupuestaria..pdf Certif. Aprop. Presupuestaria..pdf Download OC Velez Import SRL.pdf OC Velez Import SRL.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/6/2024_3_41 p.m..Pdf Download DGII TSS RNC AL 12 7 2024.pdf DGII TSS RNC AL 12 7 2024.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 56,800.48 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 7,948.48  DOP ---- View 2.3.9.2.01 48,852.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago. 0.02  DOP Febrero 2024 2   Adquisición de Material Gastable para uso de este Ministerio y sus Dependencias. 56,800.46  DOP Enero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1708024797837o9S1x 3 0.02  DOP Vencido Link