1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.824610
Contract reference
CULTURA-2023-00393
Contract description:
Adquisición de Material Gastable para uso de este Ministerio y sus Dependencias.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/02/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
16/02/2024 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CULTURA-DAF-CM-2023-0058
Request Title
Adquisición de Material Gastable para uso de este Ministerio y sus Dependencias.
Description
Adquisición de Material Gastable para uso de este Ministerio y sus Dependencias.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y SUMINISTRO
Reply Reference
ND-CULTURA-DAF-CM-2023-0058
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
56,800.48 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/02/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/02/2024 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. GEORGE WASHINGTON ESQUINA PRESIDENTE VICINI BURGOS NO. 4 51000 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Ver documentos del proceso anexos en el expediente administrativo.
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1741102 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
48,136.00
0.00
8,664.48
0.00
55,000.00
56,800.48
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clip billeteros 19 mm (12/1).
100
CAJ
35
18.29
1,829.00
0.00
18
329.22
0.00
3,500.00
2,158.22
3
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
Clip billeteros 25 mm (Caja 12/1).
100
CAJ
40
30.79
3,079.00
0.00
18
554.22
0.00
4,000.00
3,633.22
4
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
Clip billeteros 31 mm (Caja 12/1).
100
CAJ
45
43.88
4,388.00
0.00
18
789.84
0.00
4,500.00
5,177.84
14
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcador permanente color azúl.
200
UD
20
10.13
2,026.00
0.00
18
364.68
0.00
4,000.00
2,390.68
15
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcador permanente color rojo.
200
UD
20
10.13
2,026.00
0.00
18
364.68
0.00
4,000.00
2,390.68
16
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcador permanente color negro.
200
UD
20
10.13
2,026.00
0.00
18
364.68
0.00
4,000.00
2,390.68
17
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcador permanente color verde.
200
UD
20
10.13
2,026.00
0.00
18
364.68
0.00
4,000.00
2,390.68
28
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpeta plástica de 3'' pulgadas de 3 hoyos con cover blanco.
60
UD
150
156.25
9,375.00
0.00
18
1,687.50
0.00
9,000.00
11,062.50
30
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpeta plástica de 5'' pulgadas de 3 hoyos con cover blanco.
60
UD
200
243.75
14,625.00
0.00
18
2,632.50
0.00
12,000.00
17,257.50
35
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
Bateria alcalina AA.
200
UD
30
33.68
6,736.00
0.00
18
1,212.48
0.00
6,000.00
7,948.48
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/12/2023_1_26 p.m..Pdf
Download
Acto de Apertura de Ofertas.pdf
Acto de Apertura de Ofertas.pdf
Download
informe de Evaluación Técnico y Recomendación..pdf
informe de Evaluación Técnico y Recomendación..pdf
Download
Acta de Adjudicación.pdf
Acta de Adjudicación.pdf
Download
OC Inversiones ND Asociados SRL.pdf
OC Inversiones ND Asociados SRL.pdf
Download
Informe Final.pdf
Informe Final.pdf
Download
Entrada de Almacén Inversiones ND.pdf
Entrada de Almacén Inversiones ND.pdf
Download
Conduce Inversiones ND.pdf
Conduce Inversiones ND.pdf
Download
Factura Inversiones ND.pdf
Factura Inversiones ND.pdf
Download
Certif. Cuota de Compromiso Inv. ND.pdf
Certif. Cuota de Compromiso Inv. ND.pdf
Download
Orden de Compras 393.pdf
Orden de Compras 393.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
56,800.48
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
7,948.48
DOP
----
View
2.3.9.2.01
48,852.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago.
0.02
DOP
Febrero
2024
2
Adquisición de Material Gastable para uso de este Ministerio y sus Dependencias.
56,800.46
DOP
Enero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1708024797837o9S1x
3
0.02
DOP
Vencido
Link