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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.822801
Contract reference
MINERD-2023-00631
Contract description:
Contratación de servicios de Impresión de guía para la buena crianza saludable e integración de los de los hijos e hijas, por el motivo del día nacional de la familia.
Type of Contract
Services
Contract Start:
09/02/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
02/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MINERD-UC-CD-2023-0130
Request Title
Contratación de servicios de Impresión de guía para la buena crianza saludable e integración de los de los hijos e hijas, por el motivo del día nacional de la familia.
Description
Contratación de servicios de Impresión de guía para la buena crianza saludable e integración de los de los hijos e hijas, por el motivo del día nacional de la familia.
Business Operation
Direccion de Orientacion y Psicologia
Reply Reference
Editora Listin Diario, SA_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
205,320 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
09/02/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/02/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Máximo Gomez No. 2 Esq. Santiago. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
DGPC-0374-2023
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1740643 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
174,000.00
0.00
31,320.00
0.00
205,000.00
205,320.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
29
82121505 - Impresión prom
(...)
82121505 - Impresión promocional o publicitaria
2.2.2.2.01
Separatas Guía Para la Buena Crianza
500
UD
410
348
174,000.00
0.00
18
31,320.00
0.00
205,000.00
205,320.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_21/12/2023_8_53 p.m..Pdf
Download
EG1706295623615bFWrK 0130 CD CUOTA COMPROMISO.pdf
EG1706295623615bFWrK 0130 CD CUOTA COMPROMISO.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
205,320.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
205,320.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
205,320.00
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1706295623615bFWrK
1
205,320.00
DOP
Vencido
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