1. General Information
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2. Conditions
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.210004
Contract reference
DGAP-2018-00033
Contract description:
Type of Contract
Goods
Contract Start:
Contract End:
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGAP-UC-CD-2018-0022
Request Title
Adq. De Focos y Caja Chica
Description
Adq. De Focos y Caja Chica
Business Operation
Dirección General de Aduanas
Reply Reference
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
7,463.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Contract Start Date
Contract End Date
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Abrahan Lincoln 1001 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Com. S/N, D/f 21/11/2017 Cotiz. No. SMCOT00110132 D/f 7/12/2017 ( Para Ser Utilizado Por La Supervisora De Caja Del Aeropuerto Int. Dr. Joaquin Balaguer). Correo D/f 26/11/2017 Cotiz. No. SMCOT00109
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.392302 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
6,325.00
0.00
1,138.50
0.00
6,325.00
7,463.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
39111501 - Artefactos flu
(...)
39111501 - Artefactos fluorescentes
2.3.9.6.01
FOCOS RECARGABLES DE 15 LEDS LIRE-15P PRETUL
18
UD
300
300
5,400.00
0.00
18
972.00
0.00
5,400.00
6,372.00
2
39111501 - Artefactos flu
(...)
39111501 - Artefactos fluorescentes
2.3.9.6.01
CAJA CHICA
1
UD
925
925
925.00
0.00
18
166.50
0.00
925.00
1,091.50
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
cuota ferreteria popular.pdf
cuota ferreteria popular.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_12/01/2018_03_25 p.m..Pdf
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orden ferreteria popular.pdf
orden ferreteria popular.pdf
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Budget Setting
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624D6397EB92686F188209D62C36B089C190884B893F41FEA6535CDC9DACC126