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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.823816
Contract reference
MICM-2023-00469
Contract description:
Contratación de los Servicios para el Brillado de las Escalera Principal, Escalera de Emergencias de la Torre MICM y Área Trasera de las Instalaciones en el P6.
Type of Contract
Services
Contract Start:
14/02/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MICM-UC-CD-2023-0103
Request Title
Contratación de los Servicios para el Brillado de las Escalera Principal, Escalera de Emergencias de la Torre MICM y Área Trasera de las Instalaciones en el P6.
Description
Contratación de los Servicios para el Brillado de las Escalera Principal, Escalera de Emergencias de la Torre MICM y Área Trasera de las Instalaciones en el P6.
Business Operation
Departamento de Mantenimiento
Reply Reference
MICM-UC-CD-2023-0103
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
167,813.7 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
14/02/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/10/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de Febrero No. 306 Torre Integral MICM 11000 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Lugar del Trabajo: Torre del MICM y Área trasera de las instalaciones del P-6. Condiciones de Pago: Un plazo no mayor de cuarenta y cinco días (45) luego de la presentación de la factura con comproban
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1740509 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
142,215.00
0.00
25,598.70
0.00
205,000.00
167,813.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
76111501 - Servicios de l
(...)
76111501 - Servicios de limpieza de edificios
2.2.8.5.03
Servicios de Brillado
1
UD
205,000
142,215
142,215.00
0.00
18
25,598.70
0.00
205,000.00
167,813.70
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_21/12/2023_4_40 p.m..Pdf
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16.-Orden de Servicio 0103.pdf
16.-Orden de Servicio 0103.pdf
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7.- Cuota Comprometer 2024.pdf
7.- Cuota Comprometer 2024.pdf
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16.-Orden de Servicio 00469.pdf
16.-Orden de Servicio 00469.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
167,813.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.5.03
167,813.70
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Contra entrega de Factura
167,813.70
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1707750149208OiJ5G
1
167,813.70
DOP
Vencido
Link