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5. Contract Document
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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.823369
Contract reference
MIREX-2023-00356
Contract description:
MIREX-2023-00356
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/02/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
21/03/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIREX-DAF-CM-2023-0113
Request Title
Adquisicion de resmas de papel para uso del MIREX
Description
Adquisicion de resmas de papel para uso del MIREX
Business Operation
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
MIREX-DAF-CM-2023-0113
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
102,518.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
12/02/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
21/03/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La coordinación de entrega será con la División de Almacen Suministro y un representante de la Unidad de Auditoria Interna de esta Institución. La totalidad del presupuesto a utilizar será ejecutado e
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1740507 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
86,880.00
0.00
15,638.40
0.00
161,532.00
102,518.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Papel bond 20. 8 1/2 x 11 azul pastel (500/1) segun especificaciones tecnicas.
10
RESMA
701.6
269
2,690.00
0.00
18
484.20
0.00
7,016.00
3,174.20
2
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Papel bond 20. De copia 8 1/2 x 11 pulgadas, 500/1, de color verde pastel, según especificaciones técnicas.
10
RESMA
701.6
269
2,690.00
0.00
18
484.20
0.00
7,016.00
3,174.20
5
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Papel Bond 11 x 17 Color Blanco Resma (carpetilla) segun especificaciones tecnicas.
200
RESMA
737.5
407.5
81,500.00
0.00
18
14,670.00
0.00
147,500.00
96,170.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_21/12/2023_7_33 p.m..Pdf
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Acta de adjudicación CM0113.pdf
Acta de adjudicación CM0113.pdf
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Cuotas compromiso CM 0113.pdf
Cuotas compromiso CM 0113.pdf
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OC TEJEDA VALERA CM0113.pdf
OC TEJEDA VALERA CM0113.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
739,860.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
739,860.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
TRANSFERENCIA
739,860.00
DOP
Febrero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1707155180550HCulq
1
739,860.00
DOP
Vencido
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