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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.817006   Contract reference MIVHED-2023-00375   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA, DIRIGIDO A MIPYMES   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/01/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MIVHED-UC-CD-2023-0082   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA, DIRIGIDO A MIPYMES   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA, DIRIGIDO A MIPYMES   Business Operation DIRECCION ADMINISTRATIVA   Reply Reference Soluciones Greikol, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 201,839 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 03/01/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance MOISES GARCIA ESQ. DOCTOR BAEZ OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1739537 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 171,050.00 0.00 30,789.00 0.00 201,855.75 201,839.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 ALCOHOL ISOPROPILICO 70% 5 GAL 590 500 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,950.00 2,950.00         2 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO DE ALAMBRE 40 UD 17.7 15 600.00 0.00 18 108.00 0.00 708.00 708.00         3 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLOS DE PARED MEDIANO 12 UD 59 50 600.00 0.00 18 108.00 0.00 708.00 708.00         4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 100 GAL 100.3 85 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 10,030.00 10,030.00         5 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBETAS PLASTICAS PARA TRAPEAR, MEDIANA 8 UD 236 200 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 1,888.00 1,888.00         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE DE PISO 25 GAL 236 200 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,900.00 5,900.00         7 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DETERGENTE DE 1 LIBRA, EN POLVO 150 PAQ 70.8 60 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 10,620.00 10,620.00         8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA 40 UD 165.2 140 5,600.00 0.00 18 1,008.00 0.00 6,608.00 6,608.00         9 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJA PARA FREGAR 50 UD 35.4 30 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,770.00 1,770.00         10 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 ESCOBILLAS PARA INODORO 5 UD 153.4 130 650.00 0.00 18 117.00 0.00 767.00 767.00         11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PARA TANQUES DE 25 GALONES, 100/1, COLOR NEGRO 25 PAQ 342.2 290 7,250.00 0.00 18 1,305.00 0.00 8,555.00 8,555.00         12 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PARA TANQUES DE 30 GALONES, 100/1, COLOR NEGRO 25 PAQ 477.39 404 10,100.00 0.00 18 1,818.00 0.00 11,934.75 11,918.00         13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PARA TANQUES DE 55 GALONES, 100/1, COLOR NEGRO 25 PAQ 472 400 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 11,800.00 11,800.00         14 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PARA TANQUES DE 75 GALONES, 100/1, COLOR NEGRO 25 PAQ 1,416 1,200 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 35,400.00 35,400.00         15 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PARA TANQUES DE 60 LITROS, 100/1, COLOR BLANCO 25 PAQ 1,180 1,000 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 29,500.00 29,500.00         16 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 PARES DE GUANTES PLASTICOS LARGE, CORTOS, COLOR NEGRO 45 UD 94.4 80 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 4,248.00 4,248.00         17 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 PARES DE GUANTES PLASTICOS MEDIUM, CORTOS, COLOR NEGRO 45 UD 94.4 80 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 4,248.00 4,248.00         18 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO PARA FREGAR 50 GAL 177 150 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 8,850.00 8,850.00         19 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO PARA MANOS 50 GAL 177 150 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 8,850.00 8,850.00         20 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE CERAMICAS 8 GAL 295 250 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,360.00 2,360.00         21 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE PARA SUPERFICIE 12/1 4 CAJ 7,080 6,000 24,000.00 0.00 18 4,320.00 0.00 28,320.00 28,320.00         22 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDORES DE BASURA , PLASTICO, CON SU PALO 7 UD 118 100 700.00 0.00 18 126.00 0.00 826.00 826.00         23 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPERS NO. 36 CON SU PALO 25 UD 200.6 170 4,250.00 0.00 18 765.00 0.00 5,015.00 5,015.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/12/2023_8_26 p.m..Pdf Download CERTIFICACION DE CUOTA 0082_0001.pdf CERTIFICACION DE CUOTA 0082_0001.pdf Download ORDEN DE COMPRA 0082_0001.pdf ORDEN DE COMPRA 0082_0001.pdf Download ORDEN DE COMPRA 0082_0001.pdf ORDEN DE COMPRA 0082_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 201,839.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 2,950.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 198,889.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago de Soluciones Greikol, SRL 201,839.00  DOP Febrero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1703162047188AwKNq 1 201,839.00  DOP Vencido Link 2024 EG1707764031367nM4pY 1 201,839.00  DOP Vencido Link