1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.822197
Contract reference
TRABAJO-2023-00225
Contract description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA USO DEL MINISTERIO DE TRABAJO.
Type of Contract
Services
Contract Start:
15/02/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
TRABAJO-DAF-CM-2023-0095
Request Title
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA USO DEL MINISTERIO DE TRABAJO.
Description
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA USO DEL MINISTERIO DE TRABAJO. FONDOS PROETP.
Business Operation
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Reply Reference
OFERTA IMPRESIONES_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,486,800 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
15/02/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1735960 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,260,000.00
0.00
226,800.00
0.00
1,500,000.00
1,486,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121505 - Impresión prom
(...)
82121505 - Impresión promocional o publicitaria
2.2.2.2.01
CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA USO DEL MINISTERIO DE TRABAJO, SEGÚN FICHA TECNICA ANEXA
1
UD
1,500,000
1,260,000
1,260,000.00
0.00
18
226,800.00
0.00
1,500,000.00
1,486,800.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA CM-0095.pdf
CUOTA CM-0095.pdf
Download
ORDEN DE SERVICIO CM-0095.pdf
ORDEN DE SERVICIO CM-0095.pdf
Download
ACTA DE ADJUDICACION CM-0095.pdf
ACTA DE ADJUDICACION CM-0095.pdf
Download
ORDEN DE SERVICIO CM-0095.pdf
ORDEN DE SERVICIO CM-0095.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
External Donation
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,486,800.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
1,486,800.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SERVICIOS IMPRESION DE MATERIALES
1,486,800.00
DOP
Febrero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1702683857017tq2wa
1
1,486,800.00
DOP
Vencido
Link
2024
EG1707224566020EUCa3
1
1,486,800.00
DOP
Vencido
Link