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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.812558
Contract reference
CAMARA CUENTAS-2023-00185
Contract description:
Adquisición de Material POP en la actividad de lanzamiento del Plan Estratégico Institucional 2023-2026 (DIRIGIDO A MIPYMES)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
20/12/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
21/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2023-0045
Request Title
PCB-CM-3668 Adquisición de Material POP en la actividad de lanzamiento del Plan Estratégico Institucional 2023-2026 (DIRIGIDO A MIPYMES)
Description
PCB-CM-3668 Adquisición de Material POP en la actividad de lanzamiento del Plan Estratégico Institucional 2023-2026 (DIRIGIDO A MIPYMES)
Business Operation
Dirección Administrativa
Reply Reference
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2023-0045_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
106,620.08 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/12/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
21/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1739837 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
90,356.00
0.00
16,264.08
0.00
113,486.50
106,620.08
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.2.1.02
Bolígrafo (Personalizado con la foto del PEI 2023-2026)
475
UD
59
46
21,850.00
0.00
18
3,933.00
0.00
28,025.00
25,783.00
4
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.2.1.02
Paraguas automáticos, forro con colgante, eje de fibra y mango foam, tamaño: 62", color Azul
26
UD
1,357
749
19,474.00
0.00
18
3,505.32
0.00
35,282.00
22,979.32
7
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.2.1.02
Vasos térmicos (colocar foto del PEI 2023-2026)
72
UD
531
531
38,232.00
0.00
18
6,881.76
0.00
38,232.00
45,113.76
8
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.2.1.02
Llavero (personalizado con la foto del PEI 2023-2026)
45
UD
265.5
240
10,800.00
0.00
18
1,944.00
0.00
11,947.50
12,744.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
OC GLOBAL PROMO.pdf
OC GLOBAL PROMO.pdf
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ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION.pdf
ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION.pdf
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certificacion 1.pdf
certificacion 1.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
106,620.08
DOP
Budget Appropriation Value
106,620.08
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.1.02
106,620.08
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
UNICO
106,620.08
DOP
Diciembre
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
1
1
106,620.08
DOP
Aprobado
certificacion 1.pdf