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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.821934
Contract reference
MIREX-2023-00351
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES QUIRÚRGICOS PARA USO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/02/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIREX-DAF-CM-2023-0110
Request Title
COMPRA DE MATERIALES QUIRÚRGICOS PARA USO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
Description
COMPRA DE MATERIALES QUIRÚRGICOS PARA USO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
Business Operation
División de Almacén y Suministros
Reply Reference
MIREX-DAF-CM-2023-0110
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
873,200 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/02/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La coordinación de la entrega del bien deberá ser realizada con el División de almacén y Suministro y un representante de la Unidad de Auditoría Interna de este Ministerio.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1739820 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
740,000.00
0.00
133,200.00
0.00
633,070.00
873,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
11161701 - Textiles de al
(...)
11161701 - Textiles de algodón de tejido simple
2.3.2.1.01
Carrete de hilo de gangorra (Rollo)
370
UD
1,711
2,000
740,000.00
0.00
18
133,200.00
0.00
633,070.00
873,200.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_20/12/2023_4_14 p.m..Pdf
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Orden de Compra Dimedom EE Diagnósticos -SRL.pdf
Orden de Compra Dimedom EE Diagnósticos -SRL.pdf
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Notificación de Adjudicación.pdf
Notificación de Adjudicación.pdf
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Acta de Adjudicación MIREX-DAF-CM-2023-0110.pdf
Acta de Adjudicación MIREX-DAF-CM-2023-0110.pdf
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Certificación de Cuota Dimedom EE.pdf
Certificación de Cuota Dimedom EE.pdf
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Orden de Compra Dimedom EE Diagnósticos -SRL.pdf
Orden de Compra Dimedom EE Diagnósticos -SRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
873,200.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.1.01
873,200.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago uncio
873,200.00
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1706889241624Ko5Rf
1
873,200.00
DOP
Vencido
Link