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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.813840   Contract reference PROINDUSTRIA-2023-00816   Contract description: COMPRA DE ARTICULO DE LIMPIEZA   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/01/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROINDUSTRIA-DAF-CM-2023-0075   Request Title COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA   Description COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL 4to TRIMESTRE DEL AÑO 2023, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL.   Business Operation División de Servicios Generales   Reply Reference PROINDUSTRIA-DAF-CM-2023-0075   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 101,190.9 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 28/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 08/01/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1739810 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 85,755.00 0.00 15,435.90 0.00 149,388.00 101,190.90         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO DE FREGAR PARA TRABAJO PESADO 3M (MUESTRA FÍSICA) 15 UD 82.6 15 225.00 0.00 18 40.50 0.00 1,239.00 265.50         6 41121813 - Cubetas 2.3.9.3.01 CUBETA CON EXPRIMIDOR DE 20 LTS. DE ALTA RESISTENCIA P/ SUAPEAR (MUESTRA FÍSICA) 5 UD 413 550 2,750.00 0.00 18 495.00 0.00 2,065.00 3,245.00         10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIMPIADOR MULTIUSO CON FRAGANCIA (MUESTRA FÍSICA) 40 GAL 295 290 11,600.00 0.00 18 2,088.00 0.00 11,800.00 13,688.00         12 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 DISPENSADOR DE AMBIENTADOR ELÉCTRICO (MUESTRA FÍSICA) 5 UD 1,062 550 2,750.00 0.00 18 495.00 0.00 5,310.00 3,245.00         16 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS 55 GLS (100/1) 110 PAQ 649 349 38,390.00 0.00 18 6,910.20 0.00 71,390.00 45,300.20         21 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 MOPA PARA PISOS DE ALGODÓN 18 PULGADAS CON SU PALO (MUESTRA FÍSICA) 2 UD 295 1,190 2,380.00 0.00 18 428.40 0.00 590.00 2,808.40         22 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA (4/1) 12 PAQ 413 295 3,540.00 0.00 18 637.20 0.00 4,956.00 4,177.20         25 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS PLÁSTICOS NO. 9 RESISTENTES TRANSPARENTES (25/1) (MUESTRA FÍSICA) 10 PAQ 472 350 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 4,720.00 4,130.00         26 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS PLÁSTICOS DE POSTRE RESISTENTES TRANSPARENTES (20/1) (MUESTRA FÍSICA) 10 PAQ 472 295 2,950.00 0.00 18 531.00 0.00 4,720.00 3,481.00         27 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 REPUESTOS AMBIENTADORES ELÉCTRICOS (2/1) (MUESTRA FÍSICA) 3 PAQ 1,416 640 1,920.00 0.00 18 345.60 0.00 4,248.00 2,265.60         33 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS CÓNICOS (CAJA 25 PAQ. DE 200/1) 5 CAJ 7,670 3,150 15,750.00 0.00 18 2,835.00 0.00 38,350.00 18,585.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/12/2023_2_59 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION .pdf ACTA DE ADJUDICACION .pdf Download CUOTA A COMPROMETER GTG INDUSTRIAL SRL_0001.pdf CUOTA A COMPROMETER GTG INDUSTRIAL SRL_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 101,190.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 67,572.70  DOP ---- View 2.3.9.3.01 3,245.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 26,196.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 4,177.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 101,190.90  DOP Enero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 475 1 101,190.90  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER GTG INDUSTRIAL SRL_0001.pdf 2024 475 1 101,190.90  DOP Vencido 540 CUOTA A COMPROMETER GTG INDUSTRIAL SRL_0001.pdf