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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.814591
Contract reference
MINPRE-2023-00181
Contract description:
Adquisición de materiales de limpieza, higiene y desechables Perfil:Compras Menores
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/12/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MINPRE-DAF-CM-2023-0037
Request Title
Adquisición de materiales de limpieza, higiene y desechables
Description
Adquisición de materiales de limpieza, higiene y desechables para el ministerio de la presidencia y sus dependencias, dirigido a MiPymes.
Business Operation
Dirección Administrativa y Financiera
Reply Reference
MINPRE-DAF-CM-2023-0037
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
50,456.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22/12/2023 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Doctor Delgado No. 252, Esq. Moisés García, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1739032 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
42,760.00
0.00
7,696.80
0.00
112,700.00
50,456.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón líquido de manos, (Según especificaciones técnicas)
96
GAL
250
85
8,160.00
0.00
18
1,468.80
0.00
24,000.00
9,628.80
14
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suapers fibra No. 32, (Según especificaciones técnicas)
24
UD
200
125
3,000.00
0.00
18
540.00
0.00
4,800.00
3,540.00
23
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
Desinfectante para manos en gel de galón con humectante y vit. E. (Según especificaciones técnicas)
6
GAL
650
600
3,600.00
0.00
18
648.00
0.00
3,900.00
4,248.00
35
14121703 - Hojas de papel
(...)
14121703 - Hojas de papel aluminio laminado
2.3.9.5.01
Papel de aluminio 75", (Según especificaciones técnicas)
200
UD
400
140
28,000.00
0.00
18
5,040.00
0.00
80,000.00
33,040.00
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_20/12/2023_12_12 p.m..Pdf
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cuota Garena.pdf
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Acta de Ajudicacion.pdf
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Garena SRL..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
18,460.92
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
18,460.92
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
creditol
18,460.92
DOP
Diciembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1703090732950y9gke
1
18,460.92
DOP
Vencido
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